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OA办公系统中工作流程改善方案【品管】

OA办公系统中工作流程改善方案【品管】

WorkFlow Implementation Proposal

方案目的本方案与各业务部门相关人员沟通后编写的流程。此确定的流程需设计到系统中，因此方案也将作为系统验收依据之一。

目录
方案目的... 1
1、呆滞料处理流程... 2
2、不良统计审批流程... 3
3、检验标准制定审核流程... 4
4、退货客诉审批流程... 5
5、盐雾试验审批流程... 7
6、仪器校验审批流程... 8
7、SOP作业指导书审批流程... 9

1、泛普软件的呆滞料处理流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	PMC、生产部
部门主管审批	部门主管
部门经理审批	部门经理
品管审批	品管部
研发审批	研发部
总裁审批	总裁
归档			抄送财务
备注：无

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

2、不良统计审批流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	品管
部门主管审批	部门主管
部门经理审批	部门经理
归档			抄送生产/汤总
备注：

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

3、检验标准制定审核流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	所有人
部门主管审批
部门经理审批
研发审批
营销审批
归档			抄送汤总
备注：

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

4、退货客诉审批流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	营销部
部门主管审批	营销部部门主管
部门经理审批	营销部部门经理
资材审批	仓库主管
品管审批	品管部经理
资材审批	生管主管
总经办执行	汤总
生产审批	生产部经理
财务审批	财务部经理
归档
备注：

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

5、盐雾试验审批流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	品管		实验报告
部门主管审批	部门主管
部门经理审批	部门经理
分管副总审批	蒋中成副总
归档			抄送总经办
备注：

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

6、仪器校验审批流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	所有人
部门主管审批	部门主管
部门经理审批	部门经理
总经办审批	汤总
财务审批	财务经理
上传结果	申请人		检验结果附件
归档

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

7、SOP作业指导书审批流程

流程图：

流程节点说明

流程节点	节点操作者范围	需填写或编辑的内容	备注
申请人	所有人
部门主管审批	部门主管
部门经理审批	部门经理
研发审批	研发部主管
总经办审批	汤总
归档
备注：无

表单字段

字段名称	字段类型	操作节点	备注

发布：2006-04-13 13:50 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]