XX制造中心OA系统工作流程创建确认信息表

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

 
XX制造中心工作流程创建确认信息表
序号 表单内容 业务经办人 部门负责人 审计部 IT信息部 泛普项目人员
1 技术服务合同审批流程    

2 对外文档-办公报告（普通）     
3 对外文档-办公报告（技术）     
4 对外文档-会议纪要     
5 对外文档-联系通知     
6 对外文档-通知     
7 对外文档-培训通知     
8 对内公文-出差报告     
9 对内工委-项目立项表     
10 对内公文-项目计划表     
11 对内公文-项目总结     
12 对内公文-项目变更申请报告     
13 工艺文件流程     不在1期项目中考虑
14 项目管理流程     放在项目管理中实现，不在1期项目中考虑
15 外协外购件订单处理流程     由于此内容涉及到sap相关内容并且，当中形成一个整体的业务流程闭环，涉及范围较大，不在1期项目中考虑
16 用户需求传递与反馈流程     不在1期项目中考虑
      

XX制造中心

一、技术服务合同审批流程
1、流程图：
 

2、流程表单：
技术协议审查表

申请人 　 申请日期 　
协议号 　 外协厂 　
协议内容 　
任务来源 　
备注 　
审查人意见 　 审查日期 　
质量意见 　 确认日期 　
安技意见 　 确认日期 　
其他意见 　 确认日期 　
批准人 　 批准日期 　
接收人 　 接收日期 　
存档 　 存档日期 　

3、流程说明：
 由物质采购部门提交相关任务申请
 助理工艺师进行相关内容的编制
 编制完成后交由主任工艺师进行审核
 主任工艺师确认过后交由多方部门进行会签工作
 会签完成后交由专业所所长进行批准
 进行一些线下操作（打印签字，乙方签字，内容发放等）
 

二、对外公文（建议以文档流进行）
       适用该流程文件种类：1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知
1、流程图：
 

2、流程表单：
XX制造中心对外公文

起草人 　 起草日期 　
文档种类 　
1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知
相关文档 　
相关流程 　
相关附件 　
备注信息 

3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
 

三、对外公文（建议以文档流进行）
       适用该流程文件种类： 3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知
1、流程图：
 

2、流程表单：

XX制造中心对外公文

起草人 　 起草日期 　
文档种类 　
1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知
相关文档 　
相关流程 　
相关附件 　
备注信息 

3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
 

四、对内公文（建议以文档流进行）
       适用该流程文件种类： 1、项目计划表；2、项目总结；
1、流程图：

2、流程表单：

XX制造中心对内公文

起草人 　 起草日期 　
文档种类 1、项目计划表；2、项目总结；
相关文档 　
相关流程 　
相关附件 　
备注信息 

3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
 

五、对内公文（人员出差信息表）
1、流程图：

2、流程表单：
人员出差信息表
出差人  同行出差人 
出差时间  出差地点 
出差单位  单位地址 
联系人  联系人职务 
电话  E~Mail 
传真  邮政编码 
出差事由 
  出差报告
（详细写不下时可另加页） 
要求：详细记录出差的任务、执行情况、解决的问题及存在问题、收获及认识、带回资料的清单及存放位置；（不少于500字）
一、 出差任务
二、 执行情况
三、 解决问题及存在问题
四、 收获及认识
五、 资料的清单及存放位置
六、其他
相关附件 
相关文档 
相关流程 
备注 
3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
六、对内公文（项目立项书）
1、流程图：

 
2、流程表单：
项目立项书
项目名称 
立项目的 
项目类型 A、规划  B、技改  C、研究  D、服务   E、试验   F、降成本 G、攻关   H、 质量   I、其他
项目拟起止时间 
项目小组负责人  职务  职称 
  职务  职称 
项目研究费用  项目人工费用 
项目组成员 
项目可行性分析 附件形式
项目实施方案 附件形式
备注信息 
项目完成标志性输出内容 
预计产生的经济效益 
研究费用明细（大类） 
项目申请人签名  主管领导签名 
日期  日期 

3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
七、对内公文（项目变更申请报告）
1、流程图：

 
2、流程表单：
项目变更申请单
申请人  申请时间 
项目名称 
序号 项目阶段 变更前 变更后 变更原因
1    
2    

3、流程说明：
 由相关人员起草流程
 部门主任工艺师进行相关内容的审核
 交由专业所所长进行批准
 上级主管部门及人员审批
 以转发的方式发给相关人员
等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档
 

其他：
1、工艺文件流转流程--------此为文档流转过程，其中包括了大量文档的权限内容，故在系统当中暂时无法实现。
2、项目管理流程-------在系统当中以一个整体项目管理文档流的方式在进行管理，且整体流程周期过长，建议将其放在二期以项目方式实现此流转功能
3、外协外购件订单处理流程--------由于此内容涉及到sap相关内容并且，当中形成一个整体的业务流程闭环，在oa当中无法实现，若一定要实现则需要进行订制开发。故考虑不在oa当中实现。
4、用户需求传递与反馈流程--------由于每项事务间隔过长，不太适合放在系统当中进行流转