成都XX公司OA办公系统调研及实施技术文档

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成都XX公司OA办公系统调研及实施技术文档
目     录

1 系统需求背景及实施总体目标 9
2 系统运行环境和配置 10
3 系统安全与备份 11
3.1 系统安全策略 11
3.2 系统备份策略 11
4 人力资源基础信息 13
4.1 系统组织结构图 13
4.2 人员信息、组织结构 13
4.3 审批权限级别体系 14
5 门户管理 14
6 知识文档管理 15
6.1 知识库文档需求说明 15
6.2 知识文档目录与结构 17
7 流程管理 19
7.1 日常行政 20
7.1.1 内部留言 20
7.1.2 部门工作联系单 21
7.1.3 办公用品采购 22
7.1.4 办公用品采购 23
7.1.5 办公用品领用 23
7.1.6 彩色打印机使用申请表 24
7.1.7 参观申请 25
7.1.8 出差申请（事业部及子公司） 26
7.1.9 出差申请（控股公司） 26
7.1.10 公章（印章）使用申请 27
7.1.11 机票订票申请 28
7.1.12 接待申请 29
7.1.13 解密申请单 30
7.1.14 礼品领用申请 30
7.1.15 临时工作出入证申请 31
7.1.16 名片申请 32
7.1.17 特快专递审批 32
7.1.18 客餐申请 33
7.1.19 文件签发（会审） 33
7.1.20 动火证申请（控股公司） 35
7.1.21 传阅件（控股公司） 36
7.1.22 会议室使用申请（上海叉车） 36
7.1.23 酒水申请（上海叉车） 37
7.1.24 办公用品领用（控股公司） 37
7.1.25 屏幕显示通知管理 38
7.1.26 设备维修申请（控股公司） 39
7.1.27 事故调查报告单（福建液压） 39
7.1.28 宿舍报修单（福建铸锻） 40
7.1.29 邮箱申请（控股公司） 41
7.1.30 职业卫生环境监测情况月报表（福建铸锻） 42
7.1.31 资料印刷申请（河南机械） 42
7.2 人事管理 43
7.2.1 出勤异况 43
7.2.2 加班申请 44
7.2.3 请假申请 45
7.2.4 调休申请 46
7.2.5 录用审批 46
7.2.6 人员需求申请 48
7.2.7 部门培训申请 49
7.2.8 个人培训申 50
7.2.9 转正申请 52
7.2.10 公司内部员工调动 53
7.2.11 e-HR用户变更申请 54
7.2.12 e-HR基础资料变更申请 55
7.2.13 奖惩申请 55
7.2.14 解除劳动合同审批单 56
7.2.15 晋升申请表 57
7.2.16 员工异动考核申请 58
7.2.17 辞职申请 59
7.2.18 离职手续办理 60
7.2.19 商调函 62
7.2.20 校园招聘需求申请 63
7.2.21 户籍、居住证申请 64
7.3 IT管理 66
7.3.1 IT故障报修单 66
7.3.2 IT设备申购 67
7.3.3 即时通讯申请 68
7.3.4 系统升级申请 69
7.3.5 系统权限申请 69
7.3.6 流程新增/变更申请 70
7.3.7 新编码编制申请 71
7.4 财务管理 72
7.4.1 差旅报销（暂不执行） 72
7.4.2 费用报销（暂不执行） 72
7.4.3 付款申请 73
7.4.4 城保、综保、镇保、公积金付款审批 74
7.4.5 基建项目付款审批 75
7.4.6 采购预付款审批 75
7.4.7 借款申请 76
7.5 采购管理 77
7.5.1 合同评审(控股公司) 77
7.5.2 合同评审(子公司) 79
7.5.3 物资代用申请 80
7.5.4 钢材采购审批 81
7.5.5 供方退出账务清算申请 82
7.5.6 配套合格供方绩效考核 83
7.5.7 设备价格审批 84
7.5.8 生产设备采购立项申请 85
7.5.9 生产设备采购询价记录表 86
7.5.10 物资采购价格审批 87
7.5.11 物资代用申请（子公司） 88
7.5.12 新产品到货通知单（子公司） 89
7.5.13 推荐新供方新产品申请单 89
7.5.14 钢材采购审批(河南龙工) 91
7.5.15 供方退出账务清算申请表 92
7.5.16 合同签订外协、外购(江西齿轮) 93
7.5.17 内部零部件外部采购审批 93
7.5.18 配套合格供方绩效考核表(控股公司) 94
7.5.19 全球供应链供方开发和评估表 95
7.5.20 物资采购核销审批表(福建铸锻) 96
7.5.21 重要战略性物资调拨申请 96
7.5.22 出口配件申购（国际公司） 97
7.5.23 物资采购计划（叉车事业部） 98
7.6 仓储管理 98
7.6.1 劳保用品领用申请 98
7.7 风险管理 99
7.7.1 经销代理单位资格评审表(中国销售) 99
7.7.2 信贷融资内部审批表(中国销售) 100
7.8 工模中心 101
7.8.1 工装模具购置审批单（上海路面） 101
7.8.2 工装模具制作申请单（上海机械） 102
7.8.3 工装模具报废申请(上海机械） 102
7.9 固定资产管理 103
7.9.1 固定资产验收 103
7.9.2 工段内固定资产转移 104
7.9.3 部门间固定资产转移 105
7.9.4 固定资产设备报废 106
7.9.5 设备事故报告 107
7.9.6 设备报外厂家维修申请 108
7.10 基建部 109
7.10.1 基建工程立项审批 109
7.11 技术部 110
7.11.1 技术更改通知（暂不启用） 110
7.11.2 技术资料输出通知（暂不启用） 111
7.11.3 技术通知单（暂不启用） 112
7.11.4 图纸资料领用审批表（暂不启用） 113
7.11.5 外协用图纸资料申领表 113
7.11.6 新产品试制跟踪 114
7.11.7 产品缺陷审批（国际公司） 115
7.11.8 更换文件、技术资料申请单（福建液压） 116
7.11.9 工艺纪律检查（上海机械） 117
7.11.10 工艺评审记录（上海机械） 118
7.11.11 文件销毁申请（河南机械） 118
7.11.12 资料申晒表（江西齿轮） 119
7.11.13 技术协议审批表（福建铸锻） 120
7.12 经营部 121
7.12.1 废料底标书 121
7.12.2 提货委托单 122
7.13 市场管理 123
7.13.1 非常规评审（上海叉车） 123
7.13.2 非常规评审（上海路面） 124
7.13.3 非常规评审（国际公司） 125
7.14 售后服务 127
7.14.1 售后服务信息反馈(公司内部) 127
7.14.2 售后服务信息反馈(公司外部) 128
7.14.3 售后服务整机换机报告 129
7.14.4 服务特殊费用申请(上海挖机) 130
7.14.5 三包服务费用结算业务(上海挖机) 130
7.14.6 重大质量故障反馈(上海挖机) 131
7.14.7 车库未售机整改通知单(上海路面) 132
7.14.8 整机退库申请(上海机械) 133
7.14.9 派工单(上海叉车) 134
7.14.10 三包件处理评审报告(河南龙工) 135
7.14.11 服务旧配件处置报告(中国销售) 135
7.14.12 售后服务人员派工单(中国销售) 136
7.15 销售管理 137
7.15.1 产品定价程序表 137
7.15.2 装运通知单 138
7.15.3 常规产品生产订单(上海叉车) 139
7.15.4 车库未售机整改通知单（上海路面） 140
7.15.5 对外参展审批(上海液压) 141
7.15.6 国际市场配件装运通知单(国际公司) 142
7.15.7 计划外产品评审单(上海叉车) 142
7.15.8 新产品及异型产品定价程序(上海路面) 143
7.15.9 新产品交货期评审(江西齿轮) 144
7.15.10 新产品审批表(福建铸锻) 145
7.15.11 配件采购运费清单(福建配件) 145
7.15.12 运费结算审批单(福建配件（销售运费）) 146
7.15.13 追加销售计划(福建铸锻) 147
7.15.14 销售价格审批表(福建铸锻) 147
7.15.15 产品定价审批（江西龙工） 148
7.15.16 合同签订（上海液压） 149
7.15.17 销售合同签订(上海液压) 150
7.16 运输管理 150
7.16.1 特殊运价审批（中国销售） 150
7.17 质量管理 151
7.17.1 不合格品通知 151
7.17.2 产品检验报告单 152
7.17.3 产品质量信息反馈 153
7.17.4 产品质量问题评审 154
7.17.5 持续改进/纠正预防措施 154
7.17.6 呆滞品处理评审 155
7.17.7 让步接收申请 156
7.17.8 新产品试用报告单 157
7.17.9 送货检验不合格评审(福建液压) 158
7.17.10 让步接受索赔(上海叉车) 159
7.17.11 材料退货出厂(上海路面) 161
7.17.12 计量器具报废申请(上海叉车) 161
7.17.13 计量器具赔偿通知(上海叉车) 162
7.17.14 外购不良反馈报告(上海叉车) 162
7.17.15 新产品试用计划单(上海叉车) 163
7.17.16 整机出厂无故障索赔（上海叉车） 164
7.17.17 质检人员上岗申请（福建铸锻） 165
8 项目管理 166
9 日程管理 167
10 会议管理 168