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一、 研发中心-设计部
1、部门职责内容
(1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息;包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。(详见《物料编码规则》)
(2)、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。(详见颜色表)
2、部门操作流程
(1)、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码(重要)等基本信息，如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。
注：
①、 如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB;其次该图片需解密。
②、 带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。
(2)、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类;其次根据《物料编码规则》，在对应类别下面建立物料编码及明细信息;另外，确定物料名称，基础用量单位，成分规格，物料来源等信息。
注：
①、 物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。
②、 物料名称需规范统一，不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。
③、 涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。
④、 带‘*’为必填项。
(3)、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理。
二、 研发中心-开发部
1、部门职责内容
(1)、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息;包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料，严格定义该款式的分类信息。(详见《款号编码规则》)
(2)、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案
(3)、其他档案：建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。
(4)、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。
(5)、物料计划：板单需外购物料的计划，便于采购下单采购和仓库出入库，以及板单物料成本报价的核算。
(6)、成本报价：板单物料成本的报出价，外发印绣花成本的报出价，车缝成本的报出价。
(7)、客供物料：建立客供物料分类及物料明细。
2、部门操作流程
(1)、客户或者设计部提供确定板的图稿(确定板)(图稿必须包含对应的物料清单)
(2)、根据图稿，开制板单，确认板单号。
(3)、确认客户及其对应的款号。(客户来源于销售、款号资料来源于设计。)
(4)、建立该款的图样及其说明。建立图样说明时，首先要注意上载系统的图片不能超过 1 MB;其次是录入图样说明时，所有标点符号需在英文状态下录入。
(5)、在数量分配中确认打板数量。
(6)、根据销售提供的资料，按客户的要求建立尺寸指示。
(7)、建立该板单的物料BOM表，即物料清单，确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。
①、 做完物流清单明细，保存之后，系统自动生成物料需求报告，审核对应的物料需求报告，做板单物料计划，通知采购下订单。
②、 物料需求一经审核，原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改，若修改需开启特殊权限，然后修改对应物料，点击“净改变物料需求”即可。调整相应的物料清单，需有权限的人员才能调整。
三、营销中心
1、部门职责内容
(1)、成本报价：根据客户的要求或者设计提供的资料，整理提供详细的成本计价资料，经审核后向客户报价。
(2)、销售订单：录入客户的订单和款式信息;确认颜色、尺码、数量，同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。
(3)、成品出货：向仓库下达成品出货通知。
2、部门操作流程
(1)、接客户订单，确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。
(2)、进入订单管理系统，录入订单及客户信息，导入客户确定款式的板单;如果客户补单订货的，可导入以往的订单，只需在数量上稍作修改。
(3)、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价，及款式尺码、数量、颜色信息。
(4)、信息确认完毕，审核订单。
(5)、通知生产计划部们下大货生产制单。
(6)、按照货期，通知物流销售出货。
(7)、跟进客户，追踪应收账款。
四、生产中心-计划部
特殊情况处理：
对与我司常有客供辅料无法确定的状况，以至于影响到生产安排生产，采购无法采购面料的现象。现解决方案如下：
(1)、销售先将客户确定的款式、大货面料、及客户的要求提交开发部， 让开发部提前开制板单，对做好的板单进行审核。注意，审核是对整个款的审核，对比如图样说明、工艺指示、物料清单、若还有资料没有到齐，可暂时先不审核，待资料收齐后审核相应细分模块。
(2)、销售导入审核后的板单，形成订单。首先，核对板单信息是否有填写错误，其次，录入客户信息，填写大货单价;最后，核实相关信息，若没有错误，审核订单，通知生产做大货制单。
(3)、生产导入销售订单，形成大货生产制单，根据确定的大货面料，做物料计划，通知采购提前下面料的采购订单，以便车间生产。
(4)、在生产期间，若客户确定的客供物料到达我司，及时提交开发部，开发部立刻做进对应款的板单，然后审核物料清单，通知生产导入
五、生产中心-采购部
1、部门职责内容
(1)、供应商价格管理：分物料、分规格、分颜色、分不同的送货方式和付款方式对物料进行价格定义。
(2)、物料计划：查询制单物料计划、板单物料计划的计划审核情况。
(3)、请购：对确定板前期打板物料、紧急物料或者非生产物资使用请购申请。
(4)、采购：导入物料需求计划，或根据请购单进行采购，设置超数比例，控制供应商来货数量。
(5)、跟踪物料采购进度，形成采购结算单，通知付供应商款。
2、部门操作流程
(1)、根据制单或者板单物料需求或者备料计划，做好采购计划。
(2)、接生产计划部或者板房通知，根据采购计划，从制单物料计划或者板单物料计划当中导入需要采购的物料清单，下达采购订单。
(3)、下采购订单时，分主辅料、分供应商来下采购订单。下采购订单时，需注意确认好物料名称、颜色、规格、以及设置好超数率，然后仓库根据采购订单办理供应商来货的入库手续。(由供应商确认的采购订单需给物流一份、财务一份，便于仓库按单入库，和财务按单结算。)
(4)、根据仓库的入库，结合采购订单，跟踪每张采购的订单的进度。
(6)、对确定板前期物料、非生产用物料、紧急物料的采购，可先填写请购单，然后从请购单中导入物料明细，下达采购订单，然后安排仓库出入库。
