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 　　1、发票管理。对本单位发票、外来进项发票、各客户供应商的发票往来进行记录。

　　本单位发票管理。对本单位各种发票的购领、使用、作废、缴销、结存进行清晰地管理。

　　外来进项发票管理。，对外单位开给本单位的发票进行按开票单位、发票类型、扫描抵扣、转入转出情况进行管理。

　　发票往来帐。对进、销单据产生的以及非进销单产生的各客户、供应商欠票记录生成一个明细帐，清晰地记录开票情况。

　　应计税发票汇总分析。对本期间本单位开出的销项发票、收到供应商开入的进项发票、扫描情况、进行汇总分析，及时预算应计税销售额。

　　发票欠票定义。可以在货品上定义含税，也可以在进销单据上定义，也可以用补录的方式定义。

　　发票开具方式。开票时可选择发票种类，还可以按不同业务选择购货单位、开票单位、收票单位进行灵活处理。

　　2、税费处理。对不含税的货品进、销后要开发票的税费进行记录和处理。

　　税费收付帐。对进、销单以及非进销单产生的应收、应付税费,生成一个帐,将各客户、供应商的所欠的税费记录到帐上。

　　税费的形成渠道。原来没有定义货品含税价格的货品发生进货、销售后，要求开发票的，无进货、销售关系要求开发票的，虽有进货、销售关系但其价格未含税的。录入欠票记录后，到开票时填上税率就关联了收付税费。

　　税费的记录形成。在进货、销售发票开具处理时，可按业务要求选择发票种类、分别填写代码、号码、税率、购货单位、出票单位、收票单位、选择要收、应付税费的客户供应商或科目、定义税费的损益科目进行处理。

　　税费的收付处理。税费收付处理时，填写一张记帐凭证录入，将税费处理生成损益。

　　发票及资金平帐报表。查询对各客户、供应商的欠票情况，欠款情况进行查询。

　　3、应收、应付帐龄分析增加显示项目。使查询内容更全面。

　　增加了客户信用额，超出信用额字段。

　　增加了客户信用期，超出信用期字段。

　　增加了已收票据，已对帐票据字段。

　　上月应收款，月回款率字段。

　　其它应收、应付款处理，其它收付往来帐查询。

　　其它应收、应付款处理，增加了在业务单填写，填单时可选择是客户，也可以选择是科目，改变了其它应收、其它应付款原来不能直接选择客户，只能用记帐凭证处理，不能用业务单处理的问题。

　　增加了其它收付往来帐按科目汇总查询，改变了以前对其它应收、应付只能逐个在明细帐里查。也可以点击明细查询务个科目明细。

　　4、客户、供应商进货、销售提成记录，提成往来帐。

　　进货、销售提成的设定，在客户、供应商资料里设定每个客户、供应商对各个货品、各类或批量货品进行提成设定，复核进、销单后，自动生成提成记录。

　　进、销提成记录处理，选择要处理的客户或供应商，填上提成金额，选择要处理的单据后存盘。

　　提成往来帐，进销提成处理后，就可以清晰地在帐上看到各个客户、供应商的提成情况。

　　5、全面采购成本、销售成本分析。控价利润分析。

　　全面采购成本，在各个供应商对应的货品设定了提成、运费、税金比例，进货后，查询这个货品的成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际成本。

　　全面销售成本，在各个客户对应的货品设定了提成、运费、税金比例， 销售后，查询这个货品的销售成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际销售成本。

　　控价利润，在货品资料的4个销售价格中，指定其中一个价格为销售控价，查询销售时就可以分析对比原来货品的销售毛利，与销售控价的毛利差额。

　　6、每日工作结转，必加快企业工作效率流程的一个管理方法。

　　设定了每日工作结转的日期后，将不能再开出结转日期内的单据，超出结转天数日期没有做每日结转工作的话，所有单据不能复核，必须将所有日期内的单据处理完毕结转过后才能继续下一步工作。

　　7、角色权限管理、操作员权限细分。使权限分配更方便，明确。

　　增加了角色权限，在系统增加了一个角色权限后，将相同权限的操作员定义到同一角色里，便于划分和管理。

　　权限细分，系统对各个模块菜单的权限都作了详细的划分，分工更加明确。