生产ERP系统

生产erp系统运行风险重重完善的内控制度“保平安”

实施设计完成后，将进入系统运行阶段，然而在系统的运行过程存在着数据、转换、二次开发、安全等风险。因此我们必须对运行过程中的各种风险加识别并给以控制，来保证系统的安全顺利运行。

一、提高数据的准确性与合理性

据有的专家说：是“三分技术、七分管理、十二分设计”由此可见，数据在生产erp实施过程中的最要性。所以企业运行生产erp系统时，要做数据的收集、数据输入、数据处理的等工作，保证数据的准确性与合理性。

1.做好数据输入人员的合理分工

由于系统初始化的数据量和种类非常大，如果让一个人或几个人来完成可能会造成数据输入的混乱，为此我们必须在数据输入前做好严格的、合理的人员分工，保证数据输入工作更加有条不紊。比如按照财会、材料、固定资产、生产、库存、订单、供应商、销售、客户等来合理的分组与组内分工。

2.保证数据收集与输入准确性

数据正确性包括两方面的含义。首先，收集到的数据本身必须是正确的(即数据来源是正确的),否则会造成“垃圾进、垃圾出”的数据处理有效率无效果现象；数据本身的正确性更多的依赖于企业各部门数据收集人员,他们应当保证上交数据是正确的,没有遗漏、重复,也没有过时、失实的数据。其次在把收集到的数据输入系统的过程中，不能引入任何附加的错误。

3.寻找数据不准的原因，提高准确性

数据不准确的原因有很多种，主要有：(1)激励机制。在以工时定额为基准的奖励制度下，当操作人员估计当月的奖金数己经差不多了，或打算下月自己要请几天假时，他/她会留下一些工时放到下个月去用，而不如实填报；此外，分配任务的班组长还有可能把工时定额油水大的活安排给与自己关系好的人去做，甚至会打乱了整体计划。总之，以完成工时定额作为发奖金的标准，其指导思想不是以客户满意为中心，因此，必须改革这种不利于数据准确的激励机制。

(2)各个业务人员数据处理不及时。以库存业务为例，如果没有做到“日清月结”，编制计划往往根据的是一个滞后的信息，得出的结论就将是错误的。因此我们一定要制定规范化的“工作准则与工作规程”，来保证数据的正确与实时传递，准确和实时的信息为企业的业务分析和决策提供可靠的保障。

4.在数据准确性的基础上，进一步保证数据的合理性

数据准确不等于这个数据就是合理的。拿“定货批量”这个参数举例，对采购来讲，由于产品设计上的问题，标准化和通用化工作比较差，同一种类型物料的规格过于杂乱，以至于按照每种规格的需求数量定货，由于批量小，会增加采购成本。如果按照供应商要求的最小批量定货，又会造成库存超量。使有些企业上了生产erp，库存不但未减，反而增加的怪现象。

二、建立完善的系统运行内部控制制度

保证生产erp的正常运行是一个复杂的系统工程，我们应该根据企业的实际建立起完善的系统运行内部控制度。

1.建立健全的岗位责任制

建立生产erp系统岗位制度，要明确每个工作的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。生产erp系统岗位设置可以根据企业的实际情况按照不同的思路划分为不同的岗位。比如可以把工作岗位分为基本职能岗位和生产erp岗位。其中基本职能单位可以设置为销售、生产、库存、采购、财务、出纳、稽核、产品开发、物流、投资、战略等岗位。

生产erp岗位分为直接管理、操作、维护生产erp及计算机软、硬件人员等。各企业可以根据内部牵制制度的要求和本单位的工作需要，在保证数据安全的前提下交叉设置岗位，各岗位保持相对逢君之恶。

2.建立生产erp系统操作管理制度

通过生产erp系统操作管理制度的建立，明确规定上机操作人员对生产erp系统软件的操作工作内容和权限，对操作密码的严格管理等，杜绝未经授权人员操作生产erp系统软件；预防未经审核的各种原始凭证输入系统；操作人员离开机房前，要执行相应的退出命令；根据本单位的情况，由专人保管必要的上机操作日记，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。

3.建立计算机硬件、软件和数据管理制度

建立硬件、软件和数据管理制度的建立，要经常对有关设备进行保养、保持机房与设备的整洁等措施保证机房设备和计算机正常运行；确保生产erp系统数据和生产erp系统软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；对有关磁性介质数据进行双备份，并且存放在不同的位置；对生产erp系统软件更换、修改、升级和硬件设备进行更换时，要有一定的审批手续，并由有关人员进行监督，以保证生产erp系统数据的连续和安全；健全硬件和软件的定时维护措施和有关防治计算机病毒、黑客等入侵的措施。

4.建立生产erp系统档案管理制度

通过档案管理制度的建立，实现对生产erp系统数据档案的管理，并由专人负责；做好生产erp系统数据的防磁、防火、防潮和防尘等工作；对重要的生产erp系统档案进行双备份，并存放在不同的地点；实现对磁性介质档案的定期检查与复制，防止磁性介质的损坏而使生产erp系统数据丢失；同时对有关生产erp系统开发设计有关的档案资料也要进行保管。

三、认真进行模拟运行

实施生产erp系统这样一个大型的信息集成系统，涉及企业所有的主要业务部门，关系到各个业务流程细节，想不"排练"就直接拿到实际中去应用，具有极大风险性。不论是哪个模拟阶段，都要事先拟出模拟提纲，记录模拟过程和结果，寻求正确的运行方法。总之，要建立模拟运行的档案，作为项目管理的阶段成果和下一步改进工作的依据。

1.软件功能模拟运行(原型测试)

软件功能模拟运行的主要目的是为了弄清楚软件的全部功能，以及各个参数之间的关系及相互影响。列出现行管理流程与软件系统的流程之间的差异，分析差异，确定进一步的解决方案。这项工作是在软件己经安装完毕，由软件公司或咨询公司进行了软件应用培训后，在专家指导下进行的。

在软件应用程序培训的过程中，培训教材通常都有一个案例，事先设好一套现成的数据企业的人员按照教材规定的步骤，学习如何操作。学习的目的是要用软件提供的功能来解决企业的实际管理问题。

此外，企业还必须结合自己的情况，把自己设计的数据录入到系统中，再一次运行。可以只用极少量零部件(比如说15-30种)的产品来测试，但是必须包罗了企业在管理上需要解决的问题。

在传统手工管理中有许多参数是从来没有用过的，如排队时间、等待时间等类的问题，在建立工艺路线文件时，需要在原型测试阶段弄清楚这些参数如果不录入行不行？试一试如果留着空白会是什么结果，录入了又将是什么结果；数据偏大或偏小又是什么结果，影响有多大。这都是软件模拟要做的工作。千万不要遗留下很多"潜伏"的问题到以后再去研究处理，否则，不仅延误实施进度，而且还会挫伤员工士气。

生产erp实施设计完成后，将进入系统运行阶段，然而在系统的运行过程存在着数据、转换、二次开发、安全等风险。因此我们必须对运行过程中的各种风险加识别并给以控制，来保证系统的安全顺利运行。

发布：2007-03-23 10:32 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

生产erp系统运行风险重重 完善的内控制度“保平安”

泛普生产ERP系统其他应用

生产erp系统运行风险重重完善的内控制度“保平安”