ERP发票录入
发票录入
从供应链管理---销售----销售发票管理-----发票，进入发票列表，点击增加，出现如下窗口：
发票类型：正常开票选择“蓝字”，在增值税发票、普通发票、其他票据(销售无票)中选择一种类型进行开票，是否自动对账(来自销售清单)默认打勾。点击确认，出现如下窗口：
点击“清单”按钮，系统将调出开票帮助窗口，如下图：
先选择上面的发货单号，可通过查询按钮快速查询发货单。再选择下面的物料，如果物料全部需要开票则用全选，点击确认。
财务类型必须选择录入。
收款日期或收款期限必须有一个栏目录入内容，此内容录入关系到以后收款报表的查询。
点击存入之后，本张发票就自动审核且与发货单自动核销了。
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