ERP采购管理流程
ERP采购管理流程可以简单地描述为接收采购计划→议价→决定→下采购订单→审核→跟催→收货→付款→退货。
采购需求确认：
需求部门向采购部提出采购需求时，需满足物料最小采购周期;采购需求以采购中请表、零星物料中购计划表的方式提出;
采购计划编制：
采购计划员根据需求部门的采购需求和该物料的库存情况以及物料的安全库存指标，制订物料采购任务单
审批：
直接主管或采购部门经理对物料采购任务单进行审批
选择供应商：
如果有顾客指定的供应商就直接选择，如果没有顾客指定的供应商，则采购人员根据经审批的采购计划，选择供应商并下发报价通知，对签有长期合同的外协件合格供方直接下发定单.选用合格供方下发报价通知，无合格供方时可选择一般供方
采购管理流程ERP的报价：
(1)所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价。
(2)确定供应商，供应商报价后，采购人员就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商.
(3)递交审批。采购人员将确定好的供应商名称和价格报计划员，形成物料采购审批表报财务审批
确认是否合格供应商：
(1)如果确定的供方是合格供方名录中的供方，直接进入合同谈判，签订合同.
(2)选一般供方时需办理特殊采购审批表，同时根据实际情况按供方评价管理程序进行供方评价.
(3)评价合格后列入合格供方名录，供下次选用。
(4)对因需求部门原因需要临时特别采购又来不及对供方进行评价的，由需求部门提出特采中请，报总工与总会计师、质量师审核，生产副总批准，再报采购单位中购
签订合同：
(1)选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术安求和标准.
(2)对一般供方只有办理完特采申请后才能进入合同谈判、签订合同.
(3)对一般供方同时可直接进入供方评价管理程序，以便建立合格供方档案
采购流程管理系统中需要填写的记录表单有采购申请表、零星物料申购计划表、物料采购任务单、物料采购审批表、特殊采购审批表、合同审批表、采购合同、采购计划通知单、产品检验委托单、不合格品评审报告单等。采购人员应注意表单填写完整、正确，以备审查、入账之用。
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