ERP采购订单审核与弃审
采购订单审核与弃审
订单审核:订单输入系统以后,规划部审核人员登录系统,查找定位单据,依据纸质采购合同或市场采购单、零星采购单等,逐一核对订单内容,确认无误后单击菜单〖审核〗按钮,订单生效。
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订单弃审:对于已经审核生效但尚未执行的采购订单,如需进行修改、删除等操作,必须先行弃审。弃审操作同样需要查找定位单据,进入{采购订单}页面,点击〖弃审〗按钮即可。弃审操作同样受权限控制,目前由规划部审核人员完成。
审核后订单修改
菜单路径:供应链—采购管理—采购订货—采购订单(同上)。
订单弃审:由具备“弃审”权限的人员弃审该订单,见“订单弃审”。
订单修改:采购人员单击〖修改〗按钮后,修改订单内容。
![3.png](/d/file/2016-06/3e14b572b6d92d2efe66929e9af06401.png)
改后保存:采购人员在修改完成后,单击〖保存〗按钮即可。
改后审核:单击〖审核〗按钮(规划部审核)。
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