材料进货单管理
材料进货单管理
适用于:当采购对应的发票回来后,在进货单里转入发票对应的采购货品。
1、 打开“进货单”的菜单如下:
2、 打开“进货单”后,系统会跳出如下的窗口所示:

3、由于采购回来的货品是要经过暂估入库的,所以在表头的“转入单号”栏位选择“从暂估单转入”,如下图所示:

4、在弹出的窗口里,在“客户厂商”栏位选择发票对应的供应商,然后点“查询”,系统会将此供应商所有的暂估单过滤出来(未做发票处理的暂估单),如下图所示:

5、在窗口里选择上发票对应的货品代号后,点确定后,系统会将此选择的内容带到进货单的表身,如下图所示:

6、转入发票对应的暂估单内容后,再次核对发票上的金额和进货单上的金额是否一致,确认无误后,点存盘即可。
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