材料进货单管理
材料进货单管理
适用于：当采购对应的发票回来后，在进货单里转入发票对应的采购货品。
1、 打开“进货单”的菜单如下：
2、 打开“进货单”后，系统会跳出如下的窗口所示：
3、由于采购回来的货品是要经过暂估入库的，所以在表头的“转入单号”栏位选择“从暂估单转入”，如下图所示：
4、在弹出的窗口里，在“客户厂商”栏位选择发票对应的供应商，然后点“查询”，系统会将此供应商所有的暂估单过滤出来(未做发票处理的暂估单)，如下图所示：
5、在窗口里选择上发票对应的货品代号后，点确定后，系统会将此选择的内容带到进货单的表身，如下图所示：
6、转入发票对应的暂估单内容后，再次核对发票上的金额和进货单上的金额是否一致，确认无误后，点存盘即可。
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