采购发票管理
采购发票管理
材料会计在供应链模块下操作的节点主要有【采购发票】和【采购结算】两个节点。
操作步骤：
1、首先是【采购发票】。【采购发票】节点是在【供应链】模块中的【采购管理】下面。如图所示：
2、双击【采购发票】打开【采购发票】界面。
3、在【业务类型】中选择类型后点击【增加】按钮下面的【库存采购入库单】。如图所示： 
弹出下面的对话框：
4、选择出要生成的发票的条件后点击【确定】。弹出下面的窗口：
5、选择发票对应的单据后点击【确定】。进入发票的编辑：
(选中的单据编号后边都有一个*号。如上图的第一条单据。)
6、点击【修改】按钮后弹出下面的窗口：
7、在【发票号】里面填入对应的发票号码。在相应的栏目中填入需要填列的数据。
修改完毕后点击【单据维护】下的保存。如图所示： 
保存后点击【执行】下的审核。
这样就可以在【采购结算】节点中找到审核过的发票和相对应的【入库单】。
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