ERP发票审核与弃审
发票审核与弃审
发票作为应付单据一种，必须在应付款管理模块中进行审核后进入应付账款。
菜单路径：财务会计—应付款管理—应付单据处理—应付单据审核。
双击弹出“应付单过滤条件”窗口，选择“供应商”、“单据编号”、“单据日期”、“合同号”等条件后，点击〖确定〗，出现{应付单据列表｝。
找到对应的单据(发票)后在应付单列表前端的“选择”处双击，出现“Y”(发票选中)后，直接点击〖审核〗;也可选择多张发票或点击〖全选〗选择全部发票，点击〖审核〗即批审;也可在应付单列表中双击单据(发票)，进入发票界面，点击菜单〖审核〗按钮。
发票审核以后在其下部会出现审核人姓名。如在【采购管理】—【采购发票】中查阅将在发票左上角显示红色“已审核”字样。
发票审核同时会提示生成转账凭证，将采购金额、进项税额等转入应付账款。
对已审核的发票，过滤、定位单据后，也可以〖弃审〗(批弃或单弃)，此时，如已经生成的转账凭证系统提示“同步删除”，待确认后执行。
注意：系统对发票的结算、审核没有顺序规定，但一般要求先结后审。特殊情况如票到货未到需要先付款时，可先审后结。
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