ERP采购管理业务流程

　　概述

　　采购管理总体流程:

　　采购单来源：

　　1. MRP 计算产生。

　　2. 可通过采购计划审核后，由系统自动产生。

　　3. 可手动在《采购申请》中创建新采购单。

　　采购申请：主要确定供应商的物料、数量、价格、交货日期及加工事项等。

　　采购单审核后：

　　1.采购单审核后成为正式采购单并自动产生待确认收货检验单，可通过《采购查询》进行查看。

　　2. 通过《未完采购》可以查看采购单的已收货数量，其中的《产生收货单》，可对未收完货的采购明细项再次产生收货单进行多次收货。

　　3. 采购单审核后产生相应的确认收货检验单，等待供应商送货时收货确认。

　　收货检验：

　　1.由采购单审核后系统自动产生。

　　2.过未完采购再次产生。

　　3.货检验主要记录供应商来料的检验结果和检验人员信息。

　　4.料从采购单产生收货检验单后将增加库存的预入库数。

　　收货确认：

　　1. 收货检验完成后系统自动产生。

　　2. 对检验通过的物料进行确认入库。

　　3. 收货确认后将库存的预入库数转移为正式库存数。

　　应付发票：

　　1. 对供应商开来的发票在系统中和收货单建立对应关系。其中的收货单可以是待确认和已确认两种状态。

　　2. 发票建立对应关系并经审核后系统才自动产生供应商应付帐款,详细说明参见结算管理部分的操作手册。

发布：2008-06-16 16:33 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]