ERP采购订单业务处理

　　采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。总体流程：采购订单—— 采购到货单—— 采购入库单—— 采购发票—— 采购结算(供应商提供发票后，交财务办理采购结算)。涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。

　　一、采购订单业务处理

　　按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。

　　公司目前的采购订单是以采购合同(包括招标采购与直接采购)、市场采购单(审计部审批)、零星采购单(采购部门领导审批)作为依据输入系统。

　　1.采购订单输入

　　在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单(纸质)以后，应立即输入系统。

　　菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单(见图)。

　　双击打开{采购订单｝。

　　单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单｝，逐一输入相应表头及表体内容。

　　输入内容列表：

　　订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。

　　批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。

　　订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。

　　订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

　　草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的

　　，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。

　　如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的

　　，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。

　　模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的

　　，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。

　　再次填制类似采购订单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的

　　，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存订单即可。

发布：2008-06-20 13:11 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]