财务预付款管理
财务预付款管理
采购货品之前预付一部分账款给供应商时做此动作
1、选择《资金管理》模块，选择收款-单厂商付款
2、进入单厂商付款界面后选择需要进行付款的供应商;填写预付金额并选择现金或者银行账户，通过现金方式就选择现金账户，通过银行转帐的方式就选择银行账户;勾选上是预付款这个选项，系统才会识别为该笔款项为预付款。
3、点击速查弹出窗口选择保存好的收款单，双击进入查看。
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