采购物料发票和其他应付单据管理

　　应付系统

　　一、应付单据

　　1、发票过帐。对采购系统中采购的物料发票，在此进行过帐操作。该采购必须已经经过入库操作和库存中的核算操作。双击发票过帐，列出相关发票信息，选中发票，点【过帐】完成过帐操作。注意：应付发票过帐中，会提示业务日期应该在当前会计期间范围内，完成本步操作前，首先在初始化模块中，随意录入期初应付单，然后对其审核，再进入月末处理，点月末结帐，一直到上月止。

　　2、其他采购单。双击其他采购单，进入数据录入窗体，供应商选择南京金陵双层客车制造厂，原币金额输入10000，付款条件001，部门采购部，经办人唐华清。完成录入后审核该单。

　　3、其他应收单列表。对其他应收单的查询功能。

发布：2008-06-22 14:36 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]