应收帐款处理
应收帐款处理
业务员在打印销货单据的时候,同时打印发票(具体打印格式视情况而定),然后生成应收帐款。通过“菜单”→“销货作业”→“销售出货单”打开界面,如下图所示。
![1.png](/d/file/2016-06/b1ad17b676f83a3de7c039266d8b97b5.png)
<打印发票:如图LE1所示>
LE1.1:按下“发票”按钮。
LE1.2:选择发票类别。如普通发票、增值税发票,等。
LE1.3:输入发票号码。
LE1.4:选择打印模板。
LE1.5:开始打印。
<应收帐款:如图LE2所示>
LE2.1:选择“立帐=单张立帐”。
LE2.2:选择凭证模板。
LE2.3:存盘自动生成凭证。
注:请事先设置“公司资料设置”中的关于凭证的选项,见8.4.2。鼠标双击“凭证号”,进入该凭证界面,见图LE3。
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