ERP销售发票审核与弃审

　　销售发票审核与弃审

销售发票作为应收单据的一种，必须在【应收款管理】模块中进行审核后成为应收账款。

　　菜单路径：供应链—财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核(见图)。

　　财务人员双击{应收单据审核｝,弹出“应收单过滤条件”窗口，选择“客户”、“单据编号”、“单据日期”、“合同号”等条件后，点击〖确定〗，出现{应收单据列表｝。

　　找到对应的发票在列表前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该发票已经选中，可以多选，确定以后点击菜单〖审核〗按钮。也可以在应付单据列表中选择相应的销售发票双击进入{销售发票｝界面，点击〖审核〗。

　　已经审核的销售发票，在其下部将出现审核人姓名。

　　发票审核系统同时提示生成转账凭证，将营业收入、销项税额等转入应收账款。

　　对已审核的发票，过滤、定位单据后，可以〖弃审〗(批弃或单弃)，此时，如已经生成的转账凭证系统提示“同步删除”，待确认后执行。

发布：2008-06-20 16:47 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]