付款申请列表
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(1)一般公司付款都是直接由财务人员确定付款金额、付款对象、付款日期，然后出纳直接转账，部门经理一般不参与过程管理，少了监管就容易出错或者存在吃回扣的情况。
在系统中，与收款业务相对比，付款多了一步申请的步骤，这一步是需要将付款计划提交给财务部的经理进行审核的，审核后财务人员才能正式进行款项的支付，很好的实现了财务经理的监督。
(2)在该列表中，财务经理可以看出所有的计划付款金额、申请付款金额、折扣金额以及已付款金额，并且所有数据自动汇总，减少了手工计算汇总的麻烦。
(3)财务经理在审核完之后，财务人员可以直接在此处进行实际付款的灵活操作，可以根据实际的付款方式选择对应的按钮，快速实现数据的带入，大大提高了工作效率。
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