erp业务流程管理系统
一、采购订单管理
采购订单,简称PO(Purchase Order),是采购部门下达给物料供应商作为采购依据的凭证,是采购人员监控采购过程的重要凭单。采购订单是采购人员和物料供应商签定的物料采购协议.
(一).采购订单基本信息
1.物料名称 2.批号 3.供应商编号 4.单号 5.收货期
6.发单时间 7.单位 8.币种 9.单价 10.数量
(二).采购订单输入
进入erp系统采购订单输入界面,采购订单基本信息, 检查无错误,保存信息。
(三).采购订单的查询和修改
对录入的采购订单, 如果需要修改其中的字段, 可以调用采购订单查询修改模块来完成。可以先查询,然后将查询出来的定单进行修改。 采购订单的查询是根据订单的唯一单号进行查询的。
二、收货管理
在物料采购管理系统中,采购的货物到达后,就要进行收货管理。如果货物验收合格,就将相对应的到达货物订单的完成状态修改成“YES" ,表示该货物已收到;如果货物检查不合格,将进行退货管理。货物合格后入库,这将在库存管理中详细介绍。
ERP系统中,收货管理的基本步骤:
1.进入ERP收货管理界面;
2.从货物订单编号中选择一个订单号码;
3.将订单的完成状态修改成“YES";
4.单击【到货】按钮,到货处理成功
三、退货管理
在物料采购管理系统中,如果货物检查不合格,将进行退货管理。和货物一起到来的还有订单,在退货管理界面中,输入订单编号,将相应的订单的完成状态修改成“NO”。
ERP系统中,退货管理的基本步骤:
1.进入ERP退货管理界面;
2.从货物订单编号中选择一个订单号码;
3.单击【退货】按钮,退货处理成功;
四、供应商管理
对供应商的管理主要是对供应商基本信息资料的管理,包括新增供应商信息资料,修改供应商信息资料,删除供应商信息资料和对供应商基本信息资料的维护。
(一).供应商的基本信息资料
1.代码:代码是给该供应商分配的一个系统惟一标号。
2.名称:名称是供应商公司的名称。
3. 地址、电话、传真、联系人是供应商提供的联系方式。
4.E-mail、网址是供应商提供的电子邮件地址和网站地址。
5.备注:任何其他的相关信息。
(二).新增供应商信息 管理步骤是:
1.由采购员详细记录供应商的资料。
2.将供应商的详细资料交主管部门审核。
3.经审核后的资料送采购部门,由系统管理人员对供应商进行编号,并输入该供应商的详细信息资料资料。
五、修改供应商信息
由于供应商的一些属性,如联系人、电话或其他信息在企业的运行过程中会发生变化,系统为了与实际情况保持一致,需要对供应商的资料进行修改。主管部门对需要进行资料修改的供应商进行登记,并注明将被修改的属性和值。将资料修改记录送往采购部门,系统操作人员根据修改信息对相应的供应商资料进行修改。
六.删除供应商信息
在企业生产过程中, 一些不良的供应商被企业更换,在ERP系统中,这些供应商的资料被删除。
以下为删除一个供应商资料的原则:
1. 要删除的供应商的应付款为零,且没有物料默认的供应商为该供应商。
2. 删除供应商资料只能由有相关权限的系统人员执行。
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