ERP系统采购业务基本业务信息调查问卷
采购业务基本业务信息调查问卷
l 列出采购岗位的业务范围及所使用的原始单据;
l 业务类型及处理流程图：
1. 普通采购业务流程;
2. 分期付款采购业务流程图;
3. 退货业务流程;
4. 其它。
l 采购部门存货的编码原则，与其它的部门存货的编码是否有冲突;
l 企业的采购计划编制管理情况;
l 采购合同的管理;
l 采购费用的处理方法;
l 企业对采购部门的考核依据和考核指标;
l 各种报表的样式及其数据来源;
l 各种原始单据的样式;
基础信息调研问卷
1、资料精度
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项目 |
小数位数 |
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金额 |
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单价 |
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税金 |
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数量 |
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2、供货商档案
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序号 |
类别 |
立帐方式 |
备注 |
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1 |
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2 |
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3、存货信息
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存货编码 |
存货名称 |
库位编码 |
计量单位 |
是否批次 |
记价方法 |
税率 |
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4、仓库档案
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仓库编码 |
仓库名称 |
记价方案 |
存放位置 |
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5、原始单据
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原始单据名称 |
原始单据的性质 |
表样 |
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采购订单 |
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入库单 |
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。。。 |
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6、报表
特殊/意外需求信息表
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编号 |
特殊/意外需求描述 |
用户解决措施 |
调研业务部门 |
原始单据和表格 |
备注 |
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调研整理表
1、参数信息需求表
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编号 |
参数/基础信息 名称 |
用户解决措施 |
注意事项 |
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1 |
有无辅助计量单位 |
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2 |
存货编码信息 |
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3 |
存货档案 |
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4 |
供货商档案 |
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5 |
库房档案 |
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6 |
资料精度 |
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7 |
批次管理 |
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8 |
采购单预警 |
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2、调研信息记录表
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时间 |
参与人员 |
职务及负责业务 |
所提要求 |
提供的数据文文件 |
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l 特殊采购业务的处理。
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