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收款单由财务人员手动填写，依次点击【财务】—【收款管理】—【收款单】。
(一)新增收款单
1、基本信息
基本信息中包含了合同名称、收款人、收款金额、收款类型、公司账户等信息，由财务人员进行手动填写。
【收款人】：可能是本公司财务人员，也可能由其他人员代收。
【客户】：常与销售模块相关联，记录对应的销售收款客户。
2、附件上传
支持将收款单的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
（二）打印收款单
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核收款单
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入收款单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
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