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 　第一章 系统总体架构

　　第1节 系统应用架构

　　系统由以下子系统组成：企业门户管理、企业资源管理子系统、监测监控管理子系统、商业智能与数据挖掘子系统。

　　系统为各职能科室提供操作界面，各职能科室通过浏览器登录到系统网站，进入本科室所使用的功能模块，进行本职能科室的日常录入、信息维护、事务处理及信息查询工作。系统可提供与其他系统的接口和对未来的扩展支持，在未来煤矿的业务发展中，系统支持与其他系统的集成。

　　第二章 系统功能

　　该系统主要有安全信息管理、采购管理、库房管理、材料管理、维修与租赁管理、设备管理、磅秤管理、质检管理、经营基础数据、物流管理、办公自动化、查询统计等模块构成。

　　第1节 安全信息管理

　　实现对煤矿安全隐患信息闭合、三违人员信息进行登记、分类、统计分析和处理等;对安全隐患信息实现分级管理，并对应到相关处理人，当该人员在预定时间内未及时处理安全隐患信息时，系统对安全隐患信息进行从低级向高级递增的升级，对三违人员信息实现联保人连带责任管理。

　　(一) 安全隐患管理

　　实现信息闭合，通过安全管理人员的信息录入，将信息对全矿公布、通过对安全级别的识别将报警信息自动发送给相关人员;对在规定时间内整改完成的安全隐患由安全员验收合格后在系统中登记完成时间，系统自动将此安全隐患归入安全隐患历史;对未在规定时间内整改完成的安全隐患，系统根据信息发送的定义自动将报警信息发送到业务主管部门领导及矿领导;直到隐患信息实现闭合;自动将信息对煤矿安全隐患信息进行登记、分类、统计分析和处理等，隐患信息根据等级可自动升级和报警，支持用户自定义安全隐患等级分类。

　　在录入安全隐患内容的时候可以直接录入，也可以输入一个关键字或主题词从知识管理库中找到有关记录，也支持将当前录入内容以知识库的形式保存起来，便于将来使用。

　　数据保存时根据安全隐患级别的设置触发消息和手机短信提醒。

　　可设置是否对隐患级别进行系统消息提醒和手机短信提醒，同时每个隐患级别可对应一个要提醒的主管部门负责人，当触发此隐患级别时，系统自动对安全隐患相关单位负责人进行提醒，再根据隐患级别的设置对主管部门负责人进行提醒。

　　(二) 三违人员管理

　　实现对煤矿三违人员信息进行登记、分类、统计分析和处理等，与工资和考核系统挂钩，实现统一管理。

　　根据三违行为级别的设置触发消息和手机短信提醒，并触发重复三违人员消息和手机短信提醒。

　　可设置是否对三违行为级别进行系统消息提醒和手机短信提醒，同时每个三违行为级别可对应一个要提醒的主管部门负责人，当触发此三违行为级别时，系统自动根据三违行为级别的设置对主管部门负责人进行提醒。

　　查询三违人员比率，此三违人员比率是按部门和月(或时间段)进行设置的。可设置是否对超出比率范围的单位进行系统消息提醒和手机短信提醒，根据设置的比率，系统可自动找到超出比率范围的单位，并发送消息和手机短信提醒单位负责人。

　　可按单位和时间段查询三违人员比率，对超出范围的以报警状态显示。

　　(三) 下井计划管理

　　录入或导入下井计划，实现下井计划的统一安排和反馈机制, 对未完成的计划进行短信提醒。

　　建立Excel模板文件，将人员下井计划一次性导入，减少分条录入的麻烦，同时建立的模板文件在以后使用中也会非常方便，可直接拿来修改，避免重复劳动。

　　人员下井提醒设置

　　1、下井人员提前提醒天数

　　2、提前提醒间隔时间

　　3、提醒类型

　　4、未闭合下井计划报警触发延后时间

　　可设置提前几天对下井人员进行提醒，以及提醒的间隔时间、提醒类型(包括系统消息提醒和手机短信提醒)，对未闭合的人员下井计划可设置多少小时后报警。

　　系统可根据以上的设置自动对有关人员进行消息提醒和手机短信提醒。

　　(四) 统计报表管理

　　1. 安全隐患信息日报

　　2. 安全隐患信息月报

　　3. 三违人员信息日报

　　4. 三违人员信息月报

　　5. 相关统计

　　第2节 经营基础数据

　　通过此功能主要完成系统中的一些基础设置的变更和维护。

　　Ø 物料信息：主要负责系统内物料档案、各项特殊分类定义。

　　Ø 材料档案：增加、修改、删除材料，定义材料计划价格、最高和最低库存量、定义材料分属类别，根据分属类别生成各类报表。

　　Ø 材料标准分类：对材料进行基本分类，可以增加子类，根据煤炭企业材料管理特点，把全矿材料分成33大类。

　　Ø 材料管理分类：根据不同管理部门要求，对材料进行的特殊分类。如根据财务部门原煤成本报表需要，按成本项目进行分类。根据区队标准成本报表需要，按生产消耗进行分类。根据计划部门安全费用支出报表需要，按安全材料类别进行分类。根据考核部门材料考核报表需要，按材料费负担部门进行分类。通过此项分类，把全矿材料管理部门纳入，实现全员材料管理的目的。

　　Ø 供应商信息：主要负责系统内物资供应商各种信息的定义。

　　Ø 库房管理：主要负责系统内矿和区队二级库房的定义，包括以下两个，一是本部库房维护，主要由二级位如区队对本部库房的定义和维护，根据此定义，可以进行区队级各种材料、设备的管理，并生成相关报表。二是库房维护，主要是对矿一级库房的定义和维护，矿一级库房可以按仓库数量定义分库，各仓库定义的保管员，根据权限，只能操作本仓库的有关数据。

　　Ø 区队班组定义：主要负责系统内各区队班组的定义。此功能主要是为了加强班组材料、设备管理，形成矿、区队、班组三级管理系统。

　　Ø 材料定额定义：主要是根据材料预算，定义各区队材料领用金额，超过材料预算，系统自动停止发料。此功能主要加强了材料预算管理，区队每次领用材料时，同时显示材料预算金额，促使区队加强内部材料管理。

　　Ø 设备定义：主要负责系统内设备分类、设备基本信息、设备保养、设备合同的定义。

　　Ø 设备分类：按设备生产性质进行分类，并可以增加子类。

　　Ø 设备信息：根据设备分类，增加设备编码、名称、型号等有关信息。

　　Ø 资产信息：对设备卡片进行基本操作。并可生成设备从合同签定、入库、区队领用、区队退库、维修直至报废的全部流程表。

　　Ø 保养周期：定义设备保养、维修的有关信息，便于区队进行设备维护。

　　Ø 合同类别：定义设备合同的基本信息。

　　Ø 维修与租赁单位定义：主要负责系统内物资维修、租赁单位的定义。

　　第3节 材料管理

　　Ø 区队领料申请：区队根据本月报的请购材料计划，填写领料申请，领取材料不能超过本次的采购计划，同时也不能超过矿下达的材料预算金额，否则需要重新申请。

　　Ø 区队退料申请：如果材料发生质量问题等特殊原因，区队可以填写退料申请退回领用的材料。

　　Ø 班长领料：当每个班次上班时，帮助领取材料，并通过系统进行登记。

　　Ø 班长交接：当每个班次下班时，如果还有剩余的材料，与下一班次的班长进行交接。通过领取材料和扣除材料的差额可以得到当班消耗的材料数量。

　　第4节 采购管理

　　Ø 各个生产部门或区队提交请购单：每个月生产部门或区队都会提交一份材料需求计划，交到供应部门。

　　Ø 供应科汇总全部采购单：对于各个生产部门或区队提交的材料需求计划，供应科进行汇总。

　　Ø 生产部门或区队提交追加请购单:如果发现使用的材料要超过正常提交的需求计划的材料数量，可以临时提交追加请购单。

　　Ø 供应科单独汇总追加请购单：供应科对于临时提交的追加请购单进行单独汇总。

　　Ø 形成统一的采购计划：对于汇总的结果，供应部门就可以得到统一的采购计划。

　　Ø 按照分工调整采购计划并最终审核：采购负责人可以根据材料种类不同、主供应商不同来划分不同材料的具体采购负责人，不同材料的具体采购负责人根据自己的权限对汇总计划的对应部分进行最终的调整和确认。

　　Ø 根据采购计划的限定和分工签署采购订单：当采购计划通过审批后，各个具体采购负责人将按照计划的限定和具体的责任分工签署采购订单。

　　Ø 采购到货验收：货品到达后，需要完成到货验收工作。

　　Ø 办理退货手续：如果货品出现问题，需要办理退货手续进行退货。

　　第5节 库房管理

　　入库

　　Ø 到货入库：物料采购到货验收后，办理采购部对应库房的入库手续。

　　Ø 退料入库: 将退回的材料办理采购部库房的入库手续。

　　Ø 旧材料入库: 回收队将回收的材料维修或加工后退回库房。

　　Ø 其他入库：如盘盈入库等特殊情况的库房变动在此登记。

　　Ø 入库单查询：检索所有的入库单据。

　　出库

　　Ø 领料出库：工区材料领用申请通过后，办理采购部库房领料出库手续。

　　Ø 领料数量审核：对工区材料领用申请进行复核。

　　Ø 退货出库：物料办理退货后，办理退货出库手续。

　　Ø 旧材料出库：回收队将回收的材料维修或加工后，从库房领用出库。

　　Ø 其他出库：如盘亏出库等特殊情况的库房变动在此登记。

　　Ø 出库单查询：检索所有的出库单据。

　　第6节 质检管理

　　质检管理是通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质检管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面。 质检管理可以处理八种类型的检验，并可对检验结果进行统计分析并产生质量分析报告： 

　　Ø 来料检验(采购检验、委外检验) 

　　Ø 产品检验 

　　Ø 工序检验 

　　Ø 在库检验 

　　Ø 发货检验 

　　Ø 退货检验 

　　Ø 其他检验 

　　Ø 留样的处理，并记录留样的检验情况

　　第7节 磅称管理

　　磅称管理本着科学管理，杜绝漏洞的原则，旨在加强各厂车辆过磅的管理，提高工作效率，堵防在车辆过磅过程中可能存在的问题，提供数据分析和决策支持。erp系统与磅称系统高度集成，通过ERP对磅单进行管理，使磅单与ERP中入库、结算等进行关联，做到对过磅大宗商品的出入库量进得严格管控。

　　第8节 物流管理

　　ERP下的物流管理除包括了供应链的物流外，还有物料流通体系的运输管理、仓库管理;在线物料信息流等。主要可分为原材料及设备采购供应阶段(即采购物流)、生产阶段、销售配送阶段，这三个阶段便产生了企业横向上的三段物流供应物流。将采购的原材料、零部件由供应商处运入厂内，包括由销售点回收(采购)容器，以重复使用的回收物流。

　　物流管理“ERP化”的现实意：

　　(1)降低物流成本，提高核心竞争力。有资料显示，在产品整个生产销售过程中，仅有5%的时间用于加工和制造，其余95%的时间都用于储存、装卸、等待加工和运输。这最终决定物流成本的控制成为当前企业的首要问题。

　　(2)提高生产效率制。造企业物流的合理化不仅是流通的需要、企业本身发展的需要，更是整个社会经济发展的需要，现代企业物流的改善不仅是降低物流成本，更重要的意义在于提高企业整体的生产效率。

　　(3)提高服务水平。现代企业要强大生存，不仅是企业产品的品牌创造和优化，如：高品质保障，优惠的销售策略，称心的售后服务。当品牌成为订态时，满足客户的价格订位，个性化服务，及时供应又成为企业的显著要求。改善物流及时响应性又是企业品牌发展的重要要求。

　　第9节 区队生产管理

　　完成区队材料领用、费用登记、产量核算、人员绩效考核等业务的管理。

　　材料使用管理：管理区队材料领用、退回、回收、加工等业务。

　　工作与考核管理：管理班组材料的使用、交接、考核等业务。

　　第10节 设备管理

　　Ø 签订设备采购合同：登记设备采购合同的有关资料，无合同设备无法办理入库手续。

　　Ø 设备入库：根据已签订设备合同办理验收及入库手续，并填写设备的详细技术参数。

　　Ø 设备出库：工区领用设备申请通过后，办理库房出库手续。

　　Ø 区队退还设备：区队设备使用完毕，办理设备退还手续。系统根据设备领用与退还时间，自动生成设备租赁费用。

　　Ø 设备维修验收：根据区队退还设备进行验收，需维修设备，交设备维修库进行维修，不需维修设备直接入库。

　　Ø 区队调拨设备：登记区队调拨设备信息。

　　Ø 设备委派维修：对待维修设备提出委派审请。维修设备验收入库后，进行维修发票输入，由财务科进行审核。

　　Ø 设备报废：对无法使用设备，经上级部门审批后，办理报废手续。

　　Ø 设备保养：登记设备保养记录。

　　第11节 维修与租赁管理

　　Ø 材料租赁：登记租赁材料及供应商。

　　Ø 租赁入库：租赁物资到货验收后，办理采购部对应库房的入库手 续。

　　Ø 租赁材料领用：工区租赁材料领用申请通过后，办理库房领料出库手续。

　　Ø 租赁材料回收：工区租赁材料使用完毕，办理入库回收手续，系统根据记录的领用与回收时间，自动计算出租赁费用。

　　Ø 租赁材料返还：租赁材料返还供应商。

　　Ø 工区回收材料：回收队从工区回收材料，给一定的回收价格折抵工区的材料费，同时如果材料直接可以使用就进行入库，如果材料不能直接使用需要进行材料维修，然后入库。

　　Ø 材料维修：对回收队回收的材料进行加工，给旧材料中计入加工费。

　　Ø 旧材料领用：工区领用旧材料申请通过后，办理库房领料出库手续。

　　第12节 考核管理

　　一、提交A 卡：每次班长下下班时，提交每个员工的A卡，卡中记录了每个员工的SC得分和综合得分。SC得分决定当班三工，第一名(含并列)为优秀员工、最后一名(含并列)为试用员工，其他人为合格员工。

　　二、统计B卡和C卡:根据班长提交的A卡，统计B卡和C卡数据。

　　三、产量报告：工区汇报产量数据(掘进米数和产煤吨数)。

　　四、日清日结数据统计：根据产量数据和统计的B卡和C卡数据，计算日清日结数据，即每个员工估算的当班工资。

　　五、统计考勤：工区要统计考勤数据。

　　六、统计工资：经营部的考核办根据矿里整体的运营数据生成考核数据，即每个工区当月的真实净收入。再用计算日清日结的方法，计算每个员工的真实收入。

　　第13节 经营核算

　　完成对矿区费用消耗的管控、付款管理和各种费用成本报告。

　　定额管理：管理定额设定、运营数据输入等业务。

　　财务管理：管理应付款、发票和合同等业务。

　　电费管理：由机电科输入区队每月电费的数据。

　　经营核算管理：管理资金状况、材料费用、市场化核算等报表。

　　第14节 人力资源管理

　　人力资源管理包括员工档案、薪资管理、培训管理、招聘管理、福利管理、内部调动等模块。

　　第15节 办公自动化

　　系统实现了文件审批，任务安排，信息沟通的自动化，通过统一的信息门户，有效的降低企业运营成本，提升企业信息沟通的时效性，提高企业内部管理的效率。

　　1、个人办公(我的工作任务 [新建工作任务、待办工作任务、工作任务查询]、内部邮件、内部短信息、手机短信、公告通知、我的日程事务、我的日志、我的周报月报、我的通讯录、控制面板)

　　2、辅助办公(电话区号、邮政编码、万年历、世界时间)

　　3、公共事务(公告通知管理、日程事务安排、工作日志点评、周报月报点评、会议管理、工作计划、组织机构信息)

　　数据存取集中控制，避免了数据泄漏的可能。完善的密码验证与登录验证机制更加强了系统安全性，并且所有页面均进行身份验证和权限验证。

　　基于工作流的公文流转和业务管理，使得业务表单、流程步骤和权限都可以由用户灵活定制。公文流转支持使用word等附件。

　　4、短信平台

　　第一种方式：使用手机实现

　　购置一部手机，用此手机实现系统的短信的发送与接收功能。具体作法：将手机与计算机串口连接，通过串口通信来进行短信的接收。同时，将手机号码在新浪网注册，可通过新浪网提供的短信接口来实现发送功能。

　　第二种方式：与服务提供商合作实现

　　是选择一家短信服务提供商，通过租赁其短信接口，来实现发送与接收功能。

　　第三种方式：使用短信设备实现

　　购置短信设备，通过此设备实现短信发送与接收功能。

　　以上三钟方式中，第二种方式在实现中除手机短信费用外，还包括短信增值服务费。第一种方式和第三种方式相比，第三种方式虽然会多出设备购置费用，但是其性能稳定可靠，在长期使用过程中要优于第一种方式，鉴于以上情况，建议使用第三种方式。

　　办公自动化的优点有以下几方面：

　　Ø Ø 节约运营成本

　　通过信息的网络传递，加强了信息的传递速度，有效的降低书面传递带来的大量纸张费用和印刷费用。同时，提高了信息传递的准确性，可以综合的降低企业沟通成本，从而有效降低企业的运营费用。

　　Ø Ø 消除信息孤岛和资源孤岛

　　系统实现了安全信息、经营信息和管理信息的互联互通，消除了一个个信息孤岛和资源孤岛，完成了信息和资源的整合，从而避免重复工作，产生了规模效益，有效的解决了数据不一致，信息共享程度不高，管理工作分散，管理工作量大等问题。

　　Ø Ø 提高企业凝聚力

　　作为企业重要的信息发布窗口，系统可以加快企业的重要经营管理信息的传播和落实。并且通过系统，可以方便员工与领导的沟通，信息传递畅通，有效的发挥员工的智慧，培养员工的积极性，提高企业的凝聚力

　　第16节 数据共享与交换

　　基础的数据包括人员信息、业务报表数据等只需要一次输入，相关的模块可以共享。数据入口具有唯一性，已经录入的数据信息不用再次输入同样的信息，避免数据重复、重叠。减少错误，提高工作效率，降低劳动强度。支持大批量数据交换包括Excel、文本格式、Xml等多种数据格式。

　　第17节 知识库管理

　　知识管理是为提升业务绩效服务，由专人负责，该人需要对业务了解，具有良好的文字能力，有能力对知识进行评价。此外需要定期，召开会议，对知识方向进行回顾，对积累的知识进行评估，提升知识库中知识的质量。

　　在企业内部，将企业中管理、技术、业务等领域最优秀的骨干收入专家库管理，同时造就更多的专家。在企业外部，应记录和关注与企业的核心竞争力相关领域的真正专家，他们能够提供多方面、全方位的建议，他们能仔细地分析和把握每个机会，一直都关注相关领域的最新动向。确保他们使用的是可用的和最新的知识。

　　第18节 工作流管理

　　工作流就是将工作过程或业务流程分解成多个节点，按照一定的要求和顺序将这些节点连接起来。系统支持自定义工作流，提供工作流引擎。在工作流中表单和文档可以灵活设置。可以实现业务操作和审批权限的管控和调整。一方面，可以通过严格的管理和控制，对单据审批、材料消耗等业务行为进行控制，控制费用发生和管理风险。另一方面，通过工作流系统可以实现审批等活动的配置，增强系统对矿区管理方法调整的适应性。

　　第19节 统计分析

　　ERP系统一方面对各个业务流程进行管理，别一方面通过对各业务部门提交的业务数据进行统计与分析，为高层管控人员提供整体的统计数据，为公司决策提供依据。

　　包括：物资使用计划执行率统计、物资采购周期统计、库存统计、部门领用退回统计、质量合格率统计、生产统计、销售统计、运费统计、设备资产统计、设备状态统计、设备维修率统计、租赁费统计、各种安全率统计、业务审批率统计、各种成本统计、价格走势分析并对各种数据进行同比、环比分析。

　　第20节 系统管理

　　包含用户管理、角色管理、权限管理、职位管理、系统参数设置、安全性设置、个性化设置等。