erp库存管理业务流程图

　　erp库存管理业务流程有很多种，进、销、存三个操作也对应很多种单据(采购入库、生产入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、销售出库、盘亏出库、调拨出入库单以及其他的各种单据)不同的公司的行业不同，使用到的单据类型，业务流程也不行，所以不好回答。所以建议您看看泛普品牌ERP软件的仓库管理功能或举例某个行业某些流程来求助网友。

　　泛普erp库存采购业务系统操作流程

　　根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

　　1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

　　2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

　　3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。

　　4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联(第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

　　5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

　　6、来票：提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

　　7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

　　8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

　　9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

　　门店商品领用流程关键控制点：

　　1、加工领用与物料领用的区别：加工领用是商品移库;而物料领用在办理领用时即出库过账;

　　2、领用需要计量类商品(包括生鲜计量类商品)，需按移动平均价进行领用;

　　自营商品：目前系统取商品的含税采购成本即商品的购进价值;核算方式是移动加权平均法;

　　公式：移动平移成本= (初期库存金额+本次入库金额)/(初期库存数量+本次入库数量)

　　联营商品：无促销=售价*(1-扣点)

库存17.png

　　有促销=促销价*(1-促销扣点)

　　3、门店领出部门经理对领用部门需求的商品进行审核，是否有库存、可领用，同时确认是否需要店长审批(门店要求需要经过店长审批的以及一些特殊领用等需经过店长审批);

　　4、领出部门课长持手工《领用单》第二联备货;领用部门课长凭手工《领用单》第一联至信息部打单，且是同步进行;

　　5、信息部员工在打印正式出库单以前必须核实是否有领用部门经理签字及店长审核批准的签字确认;并检查领用单上是否有备注清楚领用的理由(如：食堂领用、办公用品领用等)，否则不予打印入库，报防损部按违规处理。

发布：2020-12-12 15:15 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]