erp办公系统操作指南

　　1.操作手册基本内容说明

　　此文档为公司系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法.后期文档会根据公司

　　业务发展进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息.

　　2.岗位职责

　　此岗位是与采购员岗位密切相关的-一个系统数据维护岗位.主要职责有如下:供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入，以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新;配合实际业务，参与一些采购业务流程的优化.

　　3.系统操作步骤

　　3.1系统登录

　　备注:圣陆之前需要提供-一下信息

　　用户名如(00)

　　口令

　　如：)(

　　服务器名称如：10.100.8.124)

　　如:生产机700)

　　1.双击登录图标;弹出登录界面，选中需要登录的正式系统或测试系统一双击登录弹出新界面，填入客户端、用户、口令回车

　　2.服务器设置：新建服务器，输入描述、应用程序服务器地址、实例编号、系统标识，完成.

　　3.账号密码修改:在登录界面，输入客户端、用户、口令后点击新密码

　　快捷键控制

　　1.速快岁l和粘贴的设需:单击定制本地布局按钮，选中快捷剪切和粘贴

　　2.控制历史输入数据利用如图二

　　3.各1全中的事务码：

　　点时力一-返入9，勾选“示技术名称”，确认。如图三：

　　4.置校妈三_适有选具的代码显示如图四

　　进入界面的两种方法：

　　121 N

　　2.路径:后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->21N

　　在采购订单类型中选择[非生产物料采购订单]、供应商代码(如专-1i，单抬头(采购组织、采购组、公司代码)，然后在下面的表格中输入物料编码、采购数量、工厂、库存地点，检查无误后点击保存按钮、保存成功后、

　　两种方法：128

　　2.路径

　　后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->28

　　输入审批代码：O1.采购审批

　　凭证编号:即采购订单号F8或闹钟按钮执行

　　选中需要审批的条目‘审批+存’击盘“则出现审批已保存

　　对采购订单收货回车

　　点击，弹出凭证，

　　点击保存按钮，弹出物料凭证已过账

　　两种方法：11A

　　2后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->1A

　　输入移动类型：201(从仓库到成本中心的花费>库存地点：9071：行政库)

　　此页面的库存地点指的是发货方.

　　回车进入下一个界面

　　输入成本中心：输入物料及其数量

　　接收方库存地点：回车即可，点击保存，弹出凭证已记账

发布：2021-04-26 11:58 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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