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ERP系统如何使用

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erp管理系统好操作吗

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   ERP操作非常简单,不管是库存、采购、生产还是别的模块,只要熟悉自己原本的业务,懂电脑的基础操作,简单培训一下就能很快掌握,最难的还是ERP的实施,因为涉及到公司很多部门管理的改动,要想将各部门的数据打通,需要多次沟通确认需求,反复改动使用中存在的问题,用过最简单的软件是泛普软件erp,实施人员对公司进行详细调研清楚需求后,很快就给出我们解决的方案,然后培训、实施,短短几个月,一个中型生产企业就成功实施了泛普ERP,车间里的工人都会操作扫码计件、查询自己的工时等。

  二、ERP管理系统中应注意的操作技巧

  第一、采购价格和数量有错误解决办法.在供应商送发票之前或者入库单转换成应付凭单作业之前,一般采购都要跟供应商进行对帐,看看当月的帐目是否有错误.万一不幸的是,若采购价格有错误怎么办呢?因为采购单已经入库结案,即使只入了一部分,系统为了数据的安全,也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话,改完后再走一遍入库流程,明显是不可能的.那该怎么办呢?

  其实,在很多erp系统在原材料入库单上有个小功能,通过此功能,可以在采购单已经结案的情况下,修改入库单价.如原来采购单上的单价为10元,而其实应该是15元,通过这个功能,可以把入库单的材料单价改为15元,计算库存成本时也是按照这个价格来计算包括统计生产成本.但是,采购单的价格不会更改,这是为了保留历史记录.但是,在转换应付凭单的时候,就会以正确的价格,即15元的价格.

库存管理2.png

  若数量有问题也可以做类似处理.如供应商总共送来5万套材料,但是,如质量或者其他原因,最后计价的数量只有4.9万套,此时,就可以在这里直接更改数量即可.这个工具,极大的方便了日常管理.

  第二、发票信息的控制.若想要财务付款,一般需要四张单据,分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商发票,缺一不可.特别是供应商增值税发票,以为这发票对于企业来说,就是钱.所以,财务人员也想省事,跟采购或者供应商说,你们没有发票就不用来向财务请款了,请了也是白请.也就是说,在转应付凭单的时候,就要有一个判断,看入库单有没有发票,及发票的金额是否准确等等.

  在入库单上还有一个功能,通过这个功能,采购员可以把这张入库单的发票信息输入进去.在转换应付凭单的时候,财务人员可以选择,是全部转换呢,还是只转换那有有发票信息的入库单据.通过这个控制,那些不及时提供发票的供应商,就不用想急着收到款项.

  但是,在实际作业中,有这种情况存在.如供应商不按照当月的货款来开发票,而是每月固定开票.如当月的货款虽然有550万,但是,其每月就开500万发票.此时,就有个发票的匹配问题.关于这个问题的处理情况,我会在应付帐款的另外一个流程中,详细介绍.

发布:2020-11-12 15:44    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]

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