erp管理系统操作
一、登录erp系统
进入采购订单
客户化
采购三联单打印
特殊供应厂商供货比例维护
供应商物料接收情况汇总
供应商开票通知单报表打印
开票通知单对应的业务单据
采购三联单未接收及接收查询
采购订单中联接收与erp接收差异报表
企业投料单校对报表
批淮的供应商列表信息汇总
采购结算开票通知单与业务单据匹配明细表(新)
供应商合并后开票通知单业务接转
采购订单导入
整车生产情况报表
erp模块管理-应付账款操作
1、应付账款由财务部派专人使用并负责维护,通过采购管理、存货核算模块提供财务部做应付账款所需的资料
2、采购管理模块新增的供应商档案必须按规定划分,新增档案内容要求完整。
3、新供应商在下生产订单、入库单、付款之前必须按要求填写供应商档案,否则系统拒绝操作.
4、采购模块开具的各种单据一定要按照系统要求严格执行,如不按规定开单出现的错误、本着“开单谁负责的要求”发现错误要求当天修正完毕.
5、采购订单的原材料单价、数量、品名必须与材料入库单保持一致、如有不一致采购人员要及时更正.
6、开具的原材料入库单、退货单要按照系统要求严格执行,入库单与退货单以单据日期为准3日内上交财务部,单据不可跨月.
7、采购员要求供应商每月5日将对账单传到财务部、如5日前不能对账,本月货款推迟支付,7日财务部完全处理全部应付账款业务。
8、现金采购的货物建立一个现款购物供应商,并予以编码、购进货物均通过应付账款核算,同时做付款业务.
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