erp管理系统操作

　　一、登录erp系统

　　进入采购订单

　　客户化

　　采购三联单打印

　　特殊供应厂商供货比例维护

　　供应商物料接收情况汇总

　　供应商开票通知单报表打印

　　开票通知单对应的业务单据

　　采购三联单未接收及接收查询

采购.png

　　采购订单中联接收与erp接收差异报表

　　企业投料单校对报表

　　批淮的供应商列表信息汇总

　　采购结算开票通知单与业务单据匹配明细表(新)

　　供应商合并后开票通知单业务接转

　　采购订单导入

　　整车生产情况报表

　　erp模块管理-应付账款操作

　　1、应付账款由财务部派专人使用并负责维护，通过采购管理、存货核算模块提供财务部做应付账款所需的资料

　　2、采购管理模块新增的供应商档案必须按规定划分，新增档案内容要求完整。

　　3、新供应商在下生产订单、入库单、付款之前必须按要求填写供应商档案，否则系统拒绝操作.

生产4.png

　　4、采购模块开具的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错误、本着“开单谁负责的要求”发现错误要求当天修正完毕.

　　5、采购订单的原材料单价、数量、品名必须与材料入库单保持一致、如有不一致采购人员要及时更正.

　　6、开具的原材料入库单、退货单要按照系统要求严格执行，入库单与退货单以单据日期为准3日内上交财务部，单据不可跨月.

　　7、采购员要求供应商每月5日将对账单传到财务部、如5日前不能对账，本月货款推迟支付，7日财务部完全处理全部应付账款业务。

　　8、现金采购的货物建立一个现款购物供应商，并予以编码、购进货物均通过应付账款核算，同时做付款业务.

发布：2020-11-13 15:14 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]