ERP采购管理系统功能
ERP采购管理在实现普通进销存的采购功能，包括订单、采购入库等职能的基础上实现了采购信息与财务成本的联动，按照ERP管理要求实现暂估入库和自动冲销与其他模块联动，能够根据物料需求计划所推送的采购计划执行。
ERP采购管理系统的主要功能：
采购管理系统作为企业管理系统的一个重要核心，其功能也是非常强大的，包括了多途径采购功能、订单管理、发票管理、购货与质检、供应商供货管理、集团内部采购业务、业务流程设计、资料联查、多级审核管理等多种与采购相关的功能，正因为有了这些分工明确的功能，使得采购管理系统可以极大的提升企业的采购效率，减少了采购时冗余的资金浪费，提高企业效益。
ERP采购管理系统功能的业务内容：
1. 建立供应商资源：首先先建立供应商的档案，包括供应商的账户，货品的资料等。
2. 生成采购申请：根据ERP的物料需求生成采购申请，包括数量，日期，运输方式等多种信息。通过人工和系统互相评估产生采购申请单。
3. 确定优选供应商：这个过程是根据系统中的多种供应商的类似材料，进行选优评价，选出最适合的供应商进行采购。
4. 生成资金出账单：当确定的供应商之后，根据采购订单会自动生成有关的资金出账单，由财务部审批之后确定给采购部的资金数量。
5. 下达订单：根据订货量，采购前期准备，库存和运输方式等多种信息生成最终采购单，将采购单交给供应商执行采购任务。
6. 采购订单跟催：采购业务员对下达的采购订单按照计划进行跟踪
7. 货物验收：采购员对供应商提供的货物按照订单进行验收，包括货品的质量，数量，到达时间等进行核查，并同时对延迟货物进行管理。
8. 结账付款：对货物清点完毕之后由采购和财务部进行结账。
9. 采购单结清：完成这次的采购单剩余的其他操作。
10. 基础数据维护：维护有关的基本数据，包括采购员和供应商等。
11. 系统备份：对资料进行备份，以免丢失。
采购进货流程
1. 采购单
采购单的创建无非就是开发一个单据录入界面，录入相关信息，点击保存即可，如下图。
(1)流程说明
我们要确定的有以下几部分内容：
A 选择供应商：系统自动带出相关信息(此部分在前面供应商管理时已经介绍过)。
B 采购单类型：这个是需要确定的，一般包括正常采购单、赠品采购单、补货采购单以及价格调整单等几种类型。
正常采购单：常规采购订单，多数订单都是这种类型，这里补充说明一下，在供应链中一般都把采购单简称为PO单，即Purchase Order的简称。
赠品采购单：此部分商品是供应商赠送给我们的，一般进价是0.01(税务上好像不允许0元采购);如果在商品库存中设有赠品库存，则赠品采购单就入到这里。我个人觉得单据可以区分，库存上区分没有什么卵用。在商品库存中多一个字段来区分，在商品成本计算时或出入库时以及商品库存服务中都会增加复杂度。
补货采购单：为了补货而创建的采购单，手动可以创建采购补货单，系统也可以根据自动补货逻辑创建。
价格调整单：这个是为了调整采购成本的而生成的，一般是根据价格调整单生成的空进空出采购单。
C 选择采购单对应的合同和到货仓库
一个采购单只能对应一个仓库、一个合同;对于合同部分说明一下，由于供应商在一个时间范围内只有一个生效的合同，如果供应商有多种合作模式，可以通过供应商子账号方式实现。
所以在此处，可以不需要选择合同，在财务结算时由FMS财务管理系统部分后续处理。
D 商品录入：主要是确定采购进价，这里默认的是基准进价，采购价不能高于基准进价。如果有促销进价则系统优先选取(对于价格部分可以参照价税管理部分，此处不做解释);
采购进货数量可以手动录入，默认为零，如果按箱进货，可以录入箱数，系统根据箱规自动转换成数量。
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