预付款管理
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采购人员确定好合作的供应商之后，一般会先让财务人员支付一部分费用给对方。这就需要采购人员联系财务部门，由财务部门审核该交易无误后回复采购部结果并操作汇款给供应商。之后又需要开具相应的付款凭证交采购人员给供应商核实，供应商确认后才发货给公司。
预付款管理的功能：
1、采购人员与相应的供应商沟通好价格后，可以在系统中填制预付款的单据，附上相应的文件资料提交给财务部。
2、财务人员在系统上批复并汇款给供应商，将汇款凭证上传到附件中。
3、采购人员可以实时在系统中查阅该笔预付的进展情况，获取相应的付款凭证并提醒供应商发货，大大缩短了采购的处理周期。
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