供应商采购合同应付、预付和结算付款
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供销采购合同付款登记修改和删除。对供销合同的付款操作。如果该供应商没有合同请从供应商付款功能中走。
① 增加：点击菜单中的添加按钮，输入付款明细，点击保存即可。
付款类别：应付、预付和结算付款。
应付：为该供应商已经提供材料并且已经入库未付款的材料款。
预付：没有提供材料，是对该供应商的预先付款或者定金。结算后的合同不能预付。
结算付款：结算后的合同，该合同结算金额未付的，可以进行结算付款。
保存后，必须经过审核才可以打印该付款单。
注意：供销采购合同付款，付款后对应的未付款的入库单不会立即变成已付，只有等到结算后才会自动变为已付。(也就是系统付款不是根据入库单一笔一笔付款的，这样比较灵活)
②查询修改和删除操作。
点击查询按钮，选择查询条件进行查询，然后在查询列表中双击要查询或修改的合同付款单
对于已经审核通过的付款单无法修改，如果想修改，必须经过供销合同付款反审核。没有通过审核的付款单也是无法打印的
| 相关文章参考： | 供应商考核评价 |
| 企业的评价管理，方便在招标的时候选择定标单位 | |
| 供应商应付、预付、结算管理 | |
| 供应商在合同付款中实际付款查询 | |
| 供应商采购合同结算、付款审核与反审核 |
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