材料收料单
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材料收料单
收料单是物资管理系统的核心单据之一，单据说明如下：
*供应商：从项目部常用供应商中选择，系统支持供应商模糊查询;
*合同号：材料员在选择供应商后，系统自动匹配该供应商的合同信息，选择确认后系统自动与合同建立关联关系;
*小数位：数量、单价均按四位保留，金额按两位保留;
*单据号：单据号由系统自动产生且连续，不能人为修改。
*账面价与采购价：账面价=税前单价+税额，如果项目部没有确定材料预算价，可输入材料采购价，账面价是系统关联价格，发料单、动态表、物资卡片都是以账面价为基准而建立的。
*供应商退料：在收料单数量输入负值即可。
操作步骤：
A:查询收料单
材料员随时可对本月单据进行多种查询，基本功能有添加、修改、删除、审核、撤销审核、打印设置等基本操作。
B:添加收料单
收料单中的供应商、供应方式、结算方式、点收形式、合同信息、库别等必须填写准确。
选材方式：
*选材：从常用材料中选择材料
*从进料登记选材：如果材料员做了进料登记，系统会自行形成进料登记库。
*从磅单选材：司磅员与材料员完成电子磅单对账后，系统自动形成磅单材料库，项目部材料员从磅单中选材后做点收单，系统自动与电子磅单建立对应关系。
*从条码选材：材料员对库管员上传的进料登记信息进行审核后，系统自动形成条码材料信息，项目部材料员从条码信息中选材后做点收单，系统自动与条码建立对应关系。
C:审核：点收单必须及时审核，审核后的材料才能进入到实时库存，才允许做发料单或调拨单。
D:打印设置(参数供大家参考)
10行 左：180+30+20-60+50; 上：32
高：450+40+20+17+3; 宽：1024-34
8行 左：120+20; 上：30
高：860-260; 宽：1024-34
E:修改收料单(调拨单、发料单、报废单与收料单修改操作模式一致)
修改本月收料单步骤：
1、撤销单据审核;2、修改单据明细;3、审核单据
修改往月收料单：
1、逐月撤销动态表审核;2、撤销单据审核;3、修改单据明细;
4、审核单据;5、逐月审核动态表
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
