采购预支款管理

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　　在泛普软件-建筑项目管理系统中录入预支款或预付款，一般是体现在采购的时候或是分包的时候，并且需要使用合同实现。采购合同的预付款操作过程跟分包合同的预付款操作过程是相同的，下面以采购预支款为例进行讲解说明：

　　某一项目在采购的时候，材料种类和数量都比较多，需要签订采购合同，并支付预支款，下面介绍一下采购预支款的两种情况：

　　①签订采购合同先付的预付款录入：打开软件导航栏材料管理-----采购合同

　　打开采购合同，左侧选择相应的项目，右边点新建，录入采购合同相关信息，保存。

　　合同建立之后，点击合同内容，导入或是新增，录入合同内容。

　　合同内容录入完毕，审核采购合同，在没有执行到货验收的情况下，点击合同付款及相关发票，执行付款，选择手工填写，弹出付款申请单，选择付款方式，付款明细中输入付款金额，然后保存。

　　注：因为没有到货验收入库，所有付款名称要为：“定货款”、“订货款”、“预支款”、“预付款”，并且要对应好合同编号(系统规定必须有合同才能做预付款或定金等付款)。

　　备注：上图提示为预防超额付款的合同提示，点确定即可。

　　审核付款申请单之后，执行付款，这样第一次预付款申请就录入完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】，具体操作不再演示。

　　注：以上操作完成了预付款申请50000，付款50000。

发布：2008-02-29 10:12 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]