材料付款
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材料付款
业务说明：
项目部向公司提交办理了结算的供应商付款申请，各业务部门和相关领导结合供应商结算情况及目前公司资金状况，核定供应商付款金额，材料付款审核通过后财务进行打款。
1、功能：各业务部门和相关领导结合供应商结算情况及目前公司资金状况，核定供应商付款金额，材料付款审核通过后财务进行打款。
2、操作说明：
(1)、【录入数据】→【保存】：录入付款编号、付款名称、所属项目、合同、供应商、账户、已结算金额、已付金额、累计入库金额、累计付款金额、未付金额、经办人、日期、付款金额、账户信息、付款说明以上信息，并上传相关的附件
(2)、保存且新增：将当前材料付款表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据
(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询材料付款单据详细情况。比如：要查询一个材料付款的情况，在查询条件那里输入项目名称或者经办人，然后点击确定，就可以查询到该项目的材料付款详细单据
(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与材料付款信息相关的列表和报表
(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示
注： 表单中有红色*号的字段为必填字段
图一：
图二：
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