物资管理办法，固定资产管理

物资管理办法

施工过程中的物资管理要保证采购控制，要强化信息情报收集，引入竞争机制，净化采购渠道。对采购物资应本着“择优布点、货比三家、先近后远、合理定价”的原则，以降低材料的买价和运输费用。严格把好材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等要抽检，检查审定承包人负责采购的材料设备价格，并具有最终否决权。在仓储方面，物资部门要提倡“多存信息，少存实物”的新观念，合理确定采购批次和采购数量，防止盲目采购和无计划采购。其次，要建立供应商档案和准入制度。在传统的施工企业采购模式中，供应方与需求方之间的供求关系经常是短期性的、不固定的，随着一次采购的结束，供求关系也就中断了，等到下次需要采购施工物资的时候，又必须重新选择供应商，从而耗费大量的时间、精力和财力，所以有必要对进入企业的供应商要建立档案进行管理，及时掌握各供应商的声誉、资信等情况。对每一批采购物品的报价，首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。对于重点材料的价格，要建立价格评价体系。最后，要加强施工现场的物质管理控制，要与现场监理部门进行沟通合作，对影响成本的物资消耗情况进行反馈，保证对现场施工物资管理的控制有实效性，同时能够第一时间发现问题，着手进行物资控制。另外，在施工现场要检查对各类物资是否实行了分类、分区保管存放，易燃易爆、有毒有害物资是否隔离存放并与居住、工作区保持规定的距离，库房设置是否具备防锈、防腐、防火、防潮、防盗等基本条件。重点抽查期末结存量比较大的物资，结合施工计划、现场工程量分析安全库存量和经济库存量的确定是否合理。

第一章固定资产管理

第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。

第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。

第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。

第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。

第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。

第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。

第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。

第二章低值易耗品管理

第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。

第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。

第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。

第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。

第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

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1. 现场管理存在不足

目前对于物资管理主要围绕采购、仓储、供应来展开，对物资的现场管理不够重视，这就容易造成现场物资存在丢失现象。加上施工现场人员比较乱，难于管理，有些品行不端的人趁机偷取钢材、钢模板、脚手架等。比如各单位都会有“限额领料”制度，这个制度认真执行起来能很好地控制物资的消耗，提高经济效益。另外，施工操作不规范造成浪费。例如：有些包工队不按照设计要求规范作业，在物资使用过程中超设计用料，比如应该做一层防水的地方却做成了两层，给工程造成了严重的浪费。基于这些考虑必须要进行现场的物资管理控制，保证物资管理的全程控制，严格堵塞物资管理漏洞。