建筑施工企业公司内部财务控制制度之物资采购及管理制度
第七章 物资采购与管理第一条 本制度所称物资采购包括购买原料、主要材料、燃料、结构件、半成品、辅助材料、零部件、周转材料
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第七章 物资采购与管理
第一条 本制度所称物资采购包括购买原料、主要材料、燃料、结构件、半成品、辅助材料、零部件、周转材料、低值易耗品、设备、配件、办公用品、劳动保护用品、商品及其他物资。
第二条 各单位按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第三条 各单位必须建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。采购与付款必须对以下职责进行分离：
（一）原材料、物资采购和商品的需求计划必须有施工技术部门或计划部门提出数量，物资采购部门负责采购；
（二）付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务；
（三）物资采购人不能同时担任物资验收工作；
（四）采购、保管和使用人不能同时担任账务的记录工作；
（五）审核付款人应同付款人员分离；
（六）记录应付账款的人员不能同时担任付款业务。
第四条 物资采购人员应当实行回避制度。单位负责人和分管采购工作的领导的直系亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）原则上不得在本单位的物资采购部门担任负责人。
第五条 物资采购实行计划管理。负责物资采购的部门应当根据本单位施工、生产等方面的需要，定期编制物资采购计划，报分管领导审查。
工程项目物资采购计划编制的主要依据是：
（一）工程项目投标书中编列的材料用量。
（二）工程设计文件提供的材料用量。
（三）工程项目的施工组织设计。
（四）有关材料消耗定额。铁路工程采用《铁路基本建设工程材料消耗定额》，其他工程采用相关的材料消耗定额。
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