工程项目责任成本管理检查评分表

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项目责任成本管理检查评分表 主表：2 项目名称： 序号 检 查 内 容 记分标准 项目自评得分 工程公司评分 集团公司评分 检查方法及扣分标准 一 责任体系 20 　 　 　 　 1 是否明确了责任成本牵头部门并制定责任成本管理体系 3 　 　 　 1、无明确责任成本牵头部门的扣2分；2、无制定责任成本管理体系的扣1分。 2 责任预算是否分解到各个责任中心 10 　 　 　 1、未分解的扣10分；2、分解到部分中心的扣1-10分。 3 是否与各责任中心编制预算及签订了责任合同 6 　 　 　 1、没有编制责任预算或未完全编制的的扣1-3分；2、没有签订责任合同或未完全签订的扣1-3分。 4 是否采用软件管理责任成本台账 1 　 　 　 根据采用软件的情况酌情扣0.5-1分。 二 方案预控 10 　 　 　 　 1 是否有方案预控办法 3 　 　 　 1、没有扣3分；2、办法与项目实际联系不紧密，扣0.5-1分。 2 重大方案是否进行经济论证比选 2 　 　 　 1、每份比选资料得1分，最高得2分。 3 方案预控的效果 2 　 　 　 1、没有扣2分。 4 是否对变更索赔有功人员及时兑现奖励 3 　 　 　 1、没有扣2分。 三 工程量控制 15 　 　 　 　 1 项目部有无制定工程数量控制具体措施 2 　 　 　 1、没有扣2分；2、办法与项目实际联系不紧密扣0.5-1分。 2 责任人有无工程数量控制指标，有无签订责任合同，调整是否及时 2 　 　 　 根扰每个构造物工程数量控制是否责任到人扣1-2分。 3 是否建立工程数量台帐，登记是否及时、是否起到作用 4 　 　 　 1、没有台帐扣4分，不能满足按月考核扣2分，不能分清各级责任扣2分；2、登记不及时扣1分 4 是否按月考核了工程数量节超 4 　 　 　 1、有无按月的工程数量节超考核表，没有扣4分，缺资料扣0.5-4分。 5 是否按月进行工程量节超原因分析，并对责任人兑现奖惩 3 　 　 　 1、按月分析得1分，无分析扣1分；2、每季度兑现一次的1分，每年兑现一次得0.5分，不兑现不得分。 四 材料成本控制 15 　 　 　 　 1 具备招标采购条件的是否执行了物资招标采购、单价是否异常 2 　 　 　 1、没有实行招标采购或资料不全扣1分（至少包括招标邀请、投标资料、评标资料）扣1分，2、单价明显偏高扣1分。 2 是否有根据工程进度计划编制采购计划 2 　 　 　 没有编制计划的扣2分。 3 对各工点发料情况进行是否及时登记 2 　 　 　 1、建立工点供料台帐得2分；2、7天以内登记一次的1分，15天以内登记一次得0.5分，其他不得分。 4 是否按月分工点对现场材料进行了盘点 2 　 　 　 1、缺1个月的资料扣0.5分，扣完为止。 5 是否根据每月完工情况分工点计算了材料的限额 2 　 　 　 1、缺1个月的资料扣0.5分，扣完为止。 6 材料节超是否进行了分析考核 3 　 　 　 1、缺1个月的资料扣0.5分，扣完为止。 7 对考核结果是否实施了奖罚 2 　 　 　 1、对施工队按月奖罚得1分，否则不得分；2、对技术干部按季奖罚的得1分，否则不得分。 五 外包成本控制 15 　 　 　 　 1 外部劳务的录用是否符合公司规定，有无未签合同先施工现象 2 　 　 　 1、存在先施工后签合同的，扣1分；2、存在2次以上劳务纠纷的本项不得分。 2 外包单价是否异常 2 　 　 　 1、根据同一条线不同项目部外包单价分析比较后评分。 3 外包计价是否及时、签字手续是否完善 2 　 　 　 1、按月计价得1分，否则扣1分；2、缺少外包队签字扣1分，缺少管理人员签字扣1分。 4 是否代发民工工资 2 　 　 　 1、代付的工资与民工实得工资一致的得2分，其他不得分。 5 是否代付材料款 2 　 　 　 1、全部代付得2分，部分代付扣1-2分。 6 是否按月进行了外包成本分析 3 　 　 　 1、缺1个月资料扣0.5分，扣完为止。 7 是否及时计价结算和有超拨工程款情况 2 　 　 　 若有超拨工程款扣2分，其他情况根据酌情扣1-2分。 六 核算 10 　 　 　 　 1 外部劳务的核算是否按总公司核算办法核算 5 　 　 　 未按规定核算的扣5分；核算不完全的扣1-5分。 2 各中心是否建立了台账核算 5 　 　 　 未建台账的扣5分，建台账不完全的根据情况酌情扣1-5分。 七 成本分析制度 10 　 　 　 　 1 是否按月召开成本分析会制度 2 　 　 　 1、按月进行分析得2分，其他不得分。 2 是否完成了上级签订的责任合同 4 　 　 　 1、未完成的扣4分。 3 有无真实、齐全的和完整的成本分析资料 2 　 　 　 1、资料齐全得1分；2、分析结果对后期工程有指导意义得1分。 4 问题整改是否及时完整 2 　 　 　 1、上期存在问题全部得到整改得2分，否则酌情扣分。 八 考核兑现 5 　 　 　 　 1 是否有能体现责任与贡献的大小的可执行的考核兑现办法 1 　 　 　 1、责任工资体现多劳多得，效益工资体现多效多得，酌情扣分。 2 效益工资发放是否经过考核 2 　 　 　 1、没有经过考核，直接按岗位工资发放的扣2分。 3 效益工资发放是否与个人创效情况挂钩 2 　 　 　 1、没有发放效益工资扣1分，每年发放一次扣1分，半年发放一次扣1分，按季度发放不扣分；2、效益工资与个人创效不挂钩的扣2分。3、施工不足6个月的本项不考核得2分。 　 合    计 100