企业(公司)全面风险管理报告(模板)
全面风险管理报告(模板)
一、上年度风险管理工作回顾
(一)风险管理工作计划完成情况。
简要说明上年度风险管理工作计划执行情况,以及对年度风险管理工作成效的评价。
(二)重大风险管理情况。
简要说明上年度重大风险的管理情况。如有重大风险事件发生,请说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对措施。
(三)重大风险管理解决方案的监督检查情况。
对重大风险管理解决方案实施的监督情况,以及对风险管理有效性如何进行检验,简要说明根据风险变化情况和存在的缺陷及时加以改进有关情况。
(四)内部控制系统建设情况。
从内部控制设计有效性和执行有效性两方面进行说明,要对规章制度建设和实际工作中贯彻落实情况进行有针对性描述。
(五)风险管理信息化有关情况(针对下属单公司)。
非必要项。如有,需简要说明风险管理信息系统的覆盖范围、主要功能、重大风险监控、与现有管理信息系统对接情况以及下一步工作计划等。
(六)建立健全风险管理体系其他有关情况(针对下属公司)。
1. 本企业风险管理文化建设情况(包括企业内部建立风险评估机制、全面风险管理体系建设与惩防体系建设对接等情况)。
2. 本企业风险管理组织体系建设情况。
3.本企业开展风险管理评价或考核有关工作情况。
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