多体系审核作业指导

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内容简介

　　适用于ISO9001：2000与ISO14000或OHSAS18001标准实施管理体系的审核活动。 　　权限和职责　　 3.1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/技术专家/专业管理人员编写与修改。　　 3.2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。　　审核内容　　⑴第一阶段审核若只是审核ISO14001和OHSAS18001，可以部门为主，无,需覆盖所有部门、要素。但领导、主导部门、主要运行部门必须审到。现场观察应安排多一些时间和精力。仔细深入了解受审核方的生产、活动和服务的全过程。以判断、识别环境因素、危险源和评价重大环境因素，重大危险源的方法是否合理；目标、指标及方案制定的合理性；获取、识别法律法规的程序的实施情况及准确性、法律法规的符合性；内审程序及其实施情况，以判断内审的可信度和有效性；组织机构和职责的设置是否合理，管理评审是否已实施及有效性。　　⑵若第一阶段审核为一体化的两／三体系同时进行，应事先作好策划。以ISO9000为主，在审核质量体系的同时，注意寻找环境管理体系，职业安全健康管理体系审核的切入口，如在审核质量体系的生产现场时，可同时检查环境因素的识别是否准确，有无遗漏，有无危险源，是否控制。对于方针、文件控制、培训、内部审核、管理评审等公用要素可以一起审，须注意侧重点和不同点。　　⑶当两／三个体系一起审核时，除把重点放在质量体系外，注意不要顾此失彼，忽略了第一阶段环境管理体系，职业安全管理体系的审核任务。　　⑷注意三个体系之间、部门之间、文件之间的接口，检查是否协调得当。　　⑸审核中注意同一要素不同标准要求的差异。　　如：质量目标、环境目标和职业安全健康目标。　　质量目标主要是围绕着产品质量，而环境目标主要是针对重大环境因素，职业安全健康目标是针对重大危险源，三个目标制定的依据不同，审核时查找的证据也不可能完全相同，注意不要混淆。　　⑹第一阶段审核的要素：　　　　?审核组长要控制审核的全过程和审核气氛，若两/三个标准的要素/要求相对集中的部门，如7.5.1和4.4.6，审核员要注意把握时间和审核重点，分别寻找切入口，因在产品实现的过程中，往往伴随着环境因素和危险危害因素，可以按PDCA的方式进行审核。如果同组审核员有ISO14000的，也有9000的，可分工同时进行，有所侧重，如是同一人审核，提问时注意要有层次、有重点、有目的，可对同一过程从质量、环境、职安的标准不同侧重点的提问，防止遗漏。　　?通用要素/要求的审核，审核员应依据三个标准的不同要求，突出不同点进行审核，如ISO9001:2000的4.2.3和ISO14001:96的4.4.4和4.4.5文件控制。　　?科学抽样　　选择样本时，即要考虑到审核的复杂性，也要考虑代表性，更要考虑第一阶段审核中提出的问题点，尽可能在有效的时间内获取较多的信息，综合判断体系的有效性。　　审核主线：?综合运用审核方式，一般是采用按部门、按要素和以环境/危险因素为主线这三种方法的审核，但审核时可以灵活应用三种方法，始终围绕一个审核主线，以此审核主线为清晰的思路，对部门涉及到的要素结合所在部门的性质，抓大放小，把重点放到重要的职安、环境岗位和重要环境/危险因素的现场进行审核。　　　　?重点审核内容　　a）方针的贯彻与管理；　　b）对环境因素危险源的识别及重要环境、危险因素评价的完整性及准确的判断；　　c）确认法律法规及其他要求的程序的有效性；　　d）目标、指标完成情况及效果；　　e）运行控制程序执行情况及效果；　　f）对绩效的监控、测量、报告和评审；　　g）内审和管理评审的有效性；　　h）管理职责的合理性及落实情况；　　i）其它辅助性要素的执行情况；　　j）方针、重要环境、危险因素、目标、指标、管理方案、主要管理程序及内审等要素的联系和一致性。　　......　　　　[color=blue]欢迎您来筑龙建筑施工网--建筑人的网上家园[/color]>>>点击进入http://sg.zhulong.com/

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