建筑施工行业项目管理系统成本控制CCM系统流程

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　　附件三：

　　泛普软件-建筑施工行业项目管理软件CCM系统流程

　　目录

　　一、合同管理流程... 2

　　1、工程合同审批流程图... 2

　　2、分包合同(专业分包、工程分包)审批流程图... 3

　　3、劳务分包合同审批流程图... 3

　　4、材料采购合同审批流程图... 4

　　5、材料供货单审批流程图... 4

　　6、内部租赁合同审批流程图... 4

　　7、外部租赁合同审批流程图... 4

　　二、支付流程... 5

　　8、材料支付申请审批流程... 5

　　9、分包款项支付申请流程流程图... 6

　　10、租赁支付申请审批流程图... 7

　　三、施工图预算审批、工程变更及签证流程... 8

　　11、预算文件(含工程变更)审批流程图(重点项目)... 8

　　12、预算文件(含工程变更)审批流程图(非重点项目)... 9

　　13、签证单审批流程图... 9

　　四、项目部报量及材料管理流程... 10

　　14、材料需用计划审批流程图... 10

　　(1)施工员材料需用计划审批流程：... 10

　　(2)分公司材料需用计划审批流程... 10

　　15、材料入库审批流程图... 11

　　16、施工员报量审批流程图... 11

　　17、计时工报量审批流程图... 11

　　一、合同管理流程

　　1、工程合同审批流程图

　　泛普软件中分公司经营科科长发起—>分公司经营副经理审批—>总公司经营管理部审批—>总公司经营管理部经理审批—>总公司工程技术部经理审批—>总公司财务资产部经理审批—>总公司办公室副主任(法律)审批—>总公司经营副总经理审批—>总公司总经理审批—>总公司董事长审批 (合同金额大于1千万以上) —>总公司经营管理部(生成合同)—>申请人

　　2、分包合同(专业分包、工程分包)审批流程图

　　项目部项目经理发起—>分公司经营科科长审批—>分公司生产副经理审批—>总公司工程技术部经理审批—> 总公司生产副总经理审批—>总公司经营管理部审批—>总公司经营管理部经理审批—>总公司工程技术部经理审批—>总公司财务资产部经理审批—>总公司办公室副主任(法律)审批—>总公司生产副总经理审批—>总公司经营管理部—>申请人

　　3、劳务分包合同审批流程图

　　项目部项目经理发起 —> 分公司生产副经理审批 —> 申请人

　　4、材料采购合同审批流程图

　　材设分公司采购员发起 —> 材设分公司经理审批 —> 使用分公司经理审批 —> 申请人

　　5、材料供货单审批流程图

　　材设分公司采购员发起 —> 材设分公司经理审批 —> 使用分公司生产副经理审批 —> 申请人

　　6、内部租赁合同审批流程图

　　工业分公司租赁员发起 —> 工业分公司经理审批 —> 使用分公司经理审批 —> 申请人

　　7、外部租赁合同审批流程图

　　材设分公司租赁员发起—> 材设分公司经理审批 —> 使用分公司经理审批 —> 申请人

　　二、泛普软件-施工建筑行业项目管理系统支付流程

　　8、材料支付申请审批流程

　　材设分公司财务科科长发起—>材设分公司经理审批—>使用分公司经理审批—>使用分公司财务科科长审批—>总公司财务资产部经理审批—>总公司财务总监审批—>[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批] —>总公司资金中心执行—>(可以任意选择领导补签审批)—>申请人

　　9、分包款项支付申请流程流程图

　　分公司财务科科长发起—>分公司经理审批—>分公司财务科科长办理(分公司财务可以选择总公司支付，继续流程;如果分公司自行支付，流程结束)—>总公司财务资产部经理审批—>总公司财务总监审批—>[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批]—>总公司资金中心执行—>(可以任意选择领导补签审批)—>申请人

　　10、租赁支付申请审批流程图

　　工业分公司(材设分公司)财务科科长发起—>工业分公司(材设分公司)经理审批—>项目部项目经理审批—>使用分公司经理审批—>使用分公司财务科科长审批(分公司财务可以选择总公司支付，继续流程;如果分公司自行支付，流程结束)—>总公司财务资产部经理审批—>总公司财务总监审批—>[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批] —>总公司资金中心执行—>(可以任意选择领导补签审批)—>申请人

　　三、施工图预算审批、工程变更及签证流程

　　11、预算文件(含工程变更)审批流程图(重点项目)

　　分公司经营科科长发起 —> 项目部项目经理审批 —> 分公司经营副经理审批—> 总公司经营主管部门审批—>申请人

　　12、预算文件(含工程变更)审批流程图(非重点项目)

　　分公司经营科科长发起 —> 项目部项目经理审批 —> 分公司经营副经理审批 —> 申请人

　　13、签证单审批流程图

　　项目预算员发起—>项目部技术负责人审批—> 项目部项目经理审批—>分公司经营科科长审批—>分公司经营副经理审批—>申请人

　　四、泛普软件-项目部报量及材料管理流程

　　14、材料需用计划审批流程图

　　项目部施工员发起材料需用计划审批流程—>项目部技术负责人审批—>项目部项目经理审批—>项目部材料员汇总材料—>分公司材料科科长分配采购方式—>分公司生产副经理审核—>材设分公司 —>流程结束

　　(1)施工员材料需用计划审批流程：

　　项目部施工员发起—>项目部技术负责人审批—>项目部项目经理审批 —> 申请人

　　(2)分公司材料需用计划审批流程

　　分公司材料科科长发起—>分公司生产副经理审批—>申请人

　　15、材料入库审批流程图

　　项目部库存员发起—>项目部材料员审批—>申请人

　　16、施工员报量审批流程图

　　项目部施工员发起—>项目部预算员审批—>项目部技术负责人审批—>项目部项目经理审批->分公司工程科科长审批->分公司生产副经理审批—>申请人

　　17、计时工报量审批流程图

　　项目部施工员发起—>项目部预算员审批—>项目部技术负责人审批—>项目部项目经理审批->分公司工程科科长审批->分公司生产副经理审批—>申请人

程图 7