施工项目精细化管理工作检查表

序号

管理

环节

检查内容与要求

检查资料

执行情况

1

项

目

管

理

组

织

机

构

设

置

1、项目经理部部门设置和人员配置参考：

 ① 一级项目部(建筑面积15万m²及以上,项目投资8000万元以上)30～45人。

 ② 二级项目部(建筑面积10万m²及以上,项目投资3000～8000万元)20～30人。

 ③ 三级项目部(建筑面积1～5万m²,项目投资500～3000万元)15～20人。

2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。

3、持证上岗比例应满足相关求。

4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。

1、项目管理班子报审表

2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。

3、非本单位证书人员的聘用书。

4、主要成员变更后的报审手续。

5、企业的任免文件等。

2

项

目

管

理

制

度

制

订

主要管理制度有：

1、项目管理人员岗位责任制度。

2、项目技术管理制度。

3、项目质量管理制度。

4、项目安全管理制度。

5、项目计划、统计与进度管理制度。

6、项目成本核算制度。

7、项目材料、机械设备管理制度。

8、项目现场管理制度。

9、项目分配与奖励制度。

10、项目例会及施工日志制度。

11、项目分包及劳务管理制度。

12、项目组织协调制度。

13、项目信息管理制度。

1、企业三大标准。

2、施工规范、规程标准。

3、现场管理制度

4、管理其他资料(包括企业相关文件，当地建设行政主管部门的一些规定、要求文件等)。

3

项

目

施

工

进

度

计

划

控

制

1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。

2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。

3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。

4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。

5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。

6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。

7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。

1、总进度计划。

2、单位工程、分部分项工程进度制。

3、材料、劳动力计划。

4、季、月(旬、周)作业计划。

5、开竣工、停复工报告。

6、进度计划调整表。

7、施工产值报表。

8、施工进度计划的审核、实施与检查记录。

4

项

目

质

量

控

制

1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。

4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。

5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。

6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。

7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。

8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。

1、项目质量计划、措施。

2、工序质量控制点的设置和管理。

3、质量管理制度。

4、质量问题的分析和处理。

5、过程(可追溯性)控制记录。

6、执行标准。

7、其他资料。

5

项

目

安

全

控

制

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。

2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。

3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须逐步进行。

4、必须建立施工安全生产教育培训制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的安全专项检查和安全管理检查。各项检查要有纪录。

6、项目部必须按要求配置必要的资源，并采取各项可靠的技术措施，消除安全隐录，保证施工安全和周围环境的保护。

7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收，并办理书面确认手续。对查出的安全隐患应定人、定期限、定措施完成整改，并做好复查验证，合格后方可销案。

8、安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没有受到教育不放过，事故责任人没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。

1、安全管理制度。

2、安全责任书。

3、安全检查资料台帐。

4、整改复查回执。

5、安全投资台帐。

6、专项方案编审。

7、安全事故调查处理记录。

8、其他资料。

6

项

目

成

本

控

制

1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。

2、编制两算(施工预算和施工图预算)。

3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。

4、以施工图预算控制成本支出实现 “以收定支”。

5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单，并按实际完成情况按单进行结算支付报酬。

6、建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中间控制。

7、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项成本。

8、建立项目成本的审核签证制度，控制成本费用支出。

9、坚持现场管理标准化，堵塞浪费漏洞。应特别关注的是现场平面布置管理和现场安全生产管理。

10、定期开展“三同步”(统计核算、业务核算、会计核算的同步)检查，防止项目成本盈亏异常。

11、做好项目成本的分析与考核，实施必要的奖罚。

1、施工图预算。

2、施工预算。

3、项目目标成本测算表。

4、成本核算的会计台帐。

5、施工任务单。

6、限额领料，回收单。

7、项目班组结算清单。

8、况现奖罚依据。

9、其他资料。

7

项

目

现

场

管

理

1、现场管理应做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。

2、现场标志。在施工现场门头设置企业名称、标志，在施工现场主要进出口处醒目位置设置施工现场公示牌和施工总平面布置图。有条件项目宜对施工现场进行绿化布置。

3、场容管理，施工设施实行封闭式管理，严格按已批准的施工总平面图划定的位置，明确划分施工作业区，生活区和办公区。作业区现场施工器具堆放合理、码放整齐、规格分类、挂牌标识，大宗材料有计划分批进场，坚持做好落手清，做到工完料尽场地清。生活区宿舍、食堂、厕所、浴室齐全，符合卫生标识，现场的办公、生产和生活临时设施搭建应经审批，应满足和符合防火、防台、卫生、环境和节能的要求。

4、环境保护。工地地面应做硬化处理，现场排污、排水沟渠道通畅，控制噪声、粉尘、有毒有害烟尘的排放，建筑垃圾、渣土应按指定地点堆放，进现场车辆应经常冲洗，保持清洁。施工中需停水、停电、封路等影响环境时应事先告示，并高有标志。

5、防火保安。现场应设立门卫或警卫，进入施工现场主要管理人员应佩戴证明其身份的证卡，并应采用现场施工人员标识。建立和执行防火管理制度，现场的通道口等应有明显的标志或指示牌。关键岗位和危险作业施工人员应经培训持证上岗，按规定办理施工保险和第三者责任险。

6、卫生防疫及其他。现场应准备必要的医疗保健措施，按需要制度防暑降温措施，注意食品卫生，进行节水、节电管理，抓好精神文明建设。

1、现场文明、环保、卫生、节能等管理制度。

2、现场标牌、标识(论证)。

3、民工夜校管理记录。

4、专项方案编制。

5、夜间施工许可证、污水排放许可证、环保审批表。

6、施工保险证明。

7、消防设施(认证)。

8、其他资料。

8

项

目

合

同

管

理

1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。

2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。

3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。

4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。

5、制订科学周密的工作计划，按施工进度计划及时搞好供应和管理工作，保证顺利施工。

6、按技术规范、规程和设计图纸施工，制订各种有效措施，采取先进的管理方法，全面保证施工质量达到合同要求。

7、按期竣工，试运行，通过质量检验，交付业主，收回工程价款。

8、施工期间，注意收集、记录对方当事人违约事实的证据，对业主发包方履行合同进行监督，作为索赔的依据。

1、中标通知书。

2、施工合同协议。

3、项目合同管理制度。

4、材料供货合同。

5、各类专业分包合同。

6、合同变更、终止情况。

7、合同违约证据、索赔、争议协调处理记录。

8、其他资料(有关函件往来、音像等一手资料和法律、法规等)。

9

项

目

信

息

管

理

1、项目部应设信息管理员或兼职信息管理人员，信息管理员应经培训准上岗。

2、应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

3、项目管理过各中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料应保证真实、准确，具有特效性，经有关负责人审核签字，及时存入计算机中，纳入项目管理信息系统内。

4、实行总分包的项目项目分包人应负责分包范围的信息收集、整理，承包人负责汇总、整理发包人的全部信息。

1、信息管理员落实名单。

2、项目信息管理系统的流程、收集、处理。

3、项目管理软件的应用。

10

项

目

生

产

要

素

管

理

1、人资源管理。根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划与劳务企业签订劳务分包施工合同。对现场劳动力进行动态管理，向作业班组下达施工任务书，进行考核并兑现费用支付和奖惩。

2、材料管理。编制材料需要量计划，按计划保质保量及时供应材料。做好材料仓库选址，进场材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识，严禁使用不合格的材料，产实施材料使用监督制度办理剩余材料退料、回收，做到工完料净、场清。

3、机械设备管理。编制机械设备使用计划，合理安排机械设备调配，并采取技术、经济、组织、合同措施保证施工机械设备合理使用，提高机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本。机械设备操作人员必须持证上岗，实行岗位责任制，搞好班组核算，加强考核和激励。

4、资金管理。应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益，由财务部门统一管理资金，要做好项目资金计划的编制、审批，及时按工程合同和进度统计审定情况收取工程款，做好项目资金的控制使用，以收定支，节约开支，加强财务核算，及时盘点盈亏，并及时做好项目的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理，竣工后及时做好经济效益结算，兑现奖励。

1、工种需用计划表。

2、劳务分包施工合同。

3、材料采购供应计划。

4、现场材料设备标识(认证)。

5、机械设备配置、租赁使用计划表。

6、特殊工种上岗证。

7、工程款分期核算、收支台帐。

8、定期资金收付平衡表。

9、其他资料。

11

项

目

技

术

管

理

1、建立技术管理工作体系，配备好相应的职能人员。

2、建立健全施工项目的各项技术管理制度，各项制度要互相配套协调，开成系统。

3、制订并落实各项技术责任制，相关责任人职责清楚，人责到位。

4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的内部审查，并汇总意见，形成图纸自审记录文件。

5、参加图纸会审，并提出修改意见，做好设计变更的洽商并形成书面资料。

6、认真做好施工组织设计和各项技术方案的编制，及时履行报审手续。深基坑支护、爆破作业、高大模板支撑体系等专项方案必须经过专家论证审批同意。

7、按规定要求认真做好技术交底。技术交底必须按书面形式进行，经过检查与审核，有签发人、审核人、接受人的签字各项交底必须有针对性和可持作性，所有技术交底资料都要列入工程技术档案。

8、依据施工设计和方案要求编制技术措施计划并及时下达至工长及有关班组执行。

9、做好分部、分项工程的施工预检，及时对轴线、尺寸、标高、模板、预埋件、几向尺寸、施工缝、皮数杆等做好技术复核，防止可能发生的差错造成质量事故和损失。

10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。

11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。

1、技术管理制度。

2、施工组织设计和专项方案。

3、技术交底。

4、技术复核。

5、技术措施计划。

6、隐蔽验收。

7、新技术应用、总结、QC成果。

8、其他资料。

12

项

目

风

险

管

理

1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。

2、加强标前调查分析，规避投招标风险。

3、提防各类担保陷阱，请专业人员把关。

4、要注意债权时效，注意留下主张债权的书面证据。

5、要善用优先权利，防止工程款优先受偿权约定期限的过期。

6、要慎对停建项目，充分正视停建、缓建项目所带来的风险。

7、要控制未及时签订书面劳动合同的风险，做好劳动合同实施过程的风险管理。

8、要控制劳动工资发放的风险，劳动工资发放必须做好监督发放到个人手中。

9、要控制“碰瓷”损招带来的风险，强调做好人本管理，冷静对待民工闹事事件。

10、要控制管理失误引起的风险，增加必要的安全投入，努力改善工作、生活环境。

11、要控制劳动争议带来的风险，注意收集整理保管好相关充分、确凿的证据。

12、针对各种风险采取不同的防范策略：回避风险、转移风险、自留风险、利用风险。

13、及时加强全体管理人员和全员的法制教育，利用民工夜校、宣传标做好教育宣传工作。

14、应及时与公司保持沟通，平时密切与当地主管部门、建设、监理、设计等部门的工作联系。

1、项目风险管理类规划措施。

2、各类项目管理函件、文件。

3、违章记录、处罚通知书。

4、有关事件涉及的物证。

5、有关视听资料。

6、政府有关部门的处理意见、记录、证明。

7、公示协商证据。

8、其他一些资料。

13

项

目

组

织

协

调

管

理

1、组织协调是施工项目管理的一项重要职能，通过组织协调应能排除障碍，解决矛盾，保证项目目标泊顺利实现。

2、以各种形式开展人际间交流、沟通，通过激励，机制加强培训教育，调动人的积极性，以制度形式明确各级之间的关系和职责权限，通过调度体系，开展协调工作，排除干扰，抓住重点、关键环节，调节供需矛盾，发生矛盾重在调节、疏导，定期召开现场会，及时解决施工中存在的问题。

3、服从企业的领导，执行企业的有关管理制度，密切与企业相关职能部门的联系，接受其业务上的监督指导。

4、履行总包与分包的合同关系，履行劳务合同，依据合同解决纠纷、争端。

5、协调与发包人之间的关系，执行合同条款规定，重点做好资金问题、质量问题和进度问题的协调，努力保证施工生产的顺利进行。

6、接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。

7、与设计单位在图纸会审、设计变更洽商、地基处理、隐蔽工程验收和交工环节中的密切配合，接受发包人和监理对双方的协调。

8、依据供应合同，充分运用价格机制，竞争机制和供求机制与材料供货商等搞好协作配合。

9、遵守各公用部门的有关规定，及时办理必要的施工审批相关手续，主动与公用部门的密切联系，取得配合与支持，加强计划性，以保证施工质量和进度的要求。

10、接受政府建设行政三管部门领导和审查，按规定办理好项目施工的一切手续。

11、遵守公共道德，严格守法、懂法，并充分利用中介组织和社会管理机构的力量，确保生产顺利进行。

1、项目管理实施计划。

2、各类合同的执行情况总结。

3、相关的合同备案审批资料。

4、现场例会制度与会议记录。

5、相关调解、沟通、纠纷争议排解记录。

6、其他一些资料。

14

项

目

竣

工

验

收

及

回

访

保

修

管

理

1、单位工程竣工验收应符合设计文件和施工图纸要求，满足生产需要或具备使用条件，并符合其他竣工验收条件要求。

2、竣工验收阶段管理程序：

 ① 竣工验收准备。

 ② 编制竣工验收计划。

 ③ 组织现场验收。

 ④ 进行竣工结算。

 ⑤ 移交竣工资料。

 ⑥ 办理交工手续。

3、履行施工合同的约定和《工程质量保修书》中的承诺，并按计划、实施、验证、报告的程序，搞好回访与保修工作。

4、依据回访记录对回访服务的实施效果进行验证，对回访中发现的问题要认真对待，及时处理和解决。

1、竣工验收资料。

2、工程备案表。

3、工程质量保修书。

4、工程质量回访记录。

5、其他一些资料。

15

项

目

考

核

评

价

1、考评对象是项目经理部，其中应突出对项目经理的管理工作进行考核评价。

2、项目经理部应及时提供项目施工中所发生的相关资料。

3、考核评价可按年度进行，也可按工程进度计划分阶段进行。工程完工后，必须对项目管理进行全面的终结性考核。

4、根据考核结果确认项目管理的最终结果，确认该项目部是否具备解体的条件。经考评后，兑现“项目管理目标责任书”确定的奖励和处罚。

1、项目管理目标责任书。

2、考核评价记录。

3、考核评价结论。

4、兑现奖惩情况。