工程施工单位的物资（材料）供方控制程序

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××××集团有限公司 ××××铁路制梁项目经理部管理体系程序文件       供方控制程序       文件编号：×××× 版 本 号: 第 ×××   版 编    制:             日   期：                          审    核:             日   期：                          批    准:             日   期：                                                     1、            目的 对采购过程和提供服务的供方进行控制，确保所提供的产品符合项目经理部规定的要求。 2、            适用范围 本程序适用于项目经理部生产所需主要生产材料、外协外购件、设备及产品形成过程所涉及外来服务的相关方的控制。 3、            术语和定义 3.1物资分类： 3.1.1 A类物资：指构成产品主体并对最终产品起重要作用的物资。包括钢材、水泥、外加剂、锚具等常用物资。 3.1.1 B类物资：指构成最终产品、并与产品特性相关的物资。如防水涂料、防水卷材。 3.1.3 C类物资：指不构成最终产品的一般性物资。如：标准件、零配件、小五金、工具、电料、木材、焊条、劳保、杂品等。 4、      职责 4.1         物资保障部、设备保障部是本程序的主管部门，负责组织编制、修改和保持本程序。分别负责组织本项目经理部范围内物资、设备的招标、采购工作。 4.2         物资保障部、设备保障部负责具体组织实施设备物资的招标采购工作；负责评价选择合格供方，开列并编制JJJL20-05《合格供方名单》；负责编制A、B、C类物资和按照合同要求编制设备的“采购计划”，签订设备物资JJJL20-10《采购合同》或协议书；设备物资部门负责采购、验收、发放、安装、搬运、贮存等有关管理工作及记录；及时向项目经理报告设备物资的采购情况；及时向集团公司工程管理部上报20万元(含)以上的JJJL20-01《设备采购申请报告》和JJJL20-02《供方综合评价报告》。 4.3         项目经理：负责审批JJJL20-05《合格供方名单》和JJJL20-03《采购计划表》。 4.4         总工程师：负责检查设备采购及安装工作，审查各类物资和JJJL20-03《采购计划表》，组织解决采购中的技术问题。 4.5         技术管理部、安质管理部、试验室承担本程序规定的相关职责。