二级汽车客运站项目可行性研究报告89p

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1.2.1 项目建设条件;
1.项目选址;
***县**汽车客运站项目选址位于位于***县城迁陵镇，县公路局对面，与G209相接。地块总面积23831㎡，形状较规则，近似长方形，该地块处于城市中心边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设**汽车客运站的理想场地。
2.工程地质和水文情况;
***县属中国新华夏构造第三个一级隆起西南段，属台地型类型。地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。项目区地震基本烈度小于Ⅵ度，建筑物一般不需考虑抗震设防。***县水系发达。境内核算总水量 124.86亿立方米，区域内平均年径流量为 15.19亿立方米，有干流长大于5公里、流域面积在10平方公里以上的河流共61条，分别属酉水和武水两大水系，主要干流为酉水河和花垣河，其中酉水河是湘西境内最大的河流，流域面积为1634.05平方公里，占全县总面积92%。
3.市政配套设施 ;
1.供水方面：***县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧邻酉水河，能够确保正常施工用水。
2.供电方面：***县已建成变电站两座，其中110kv变电站一座，35kv变电站一座，中小型水电站四座，且都并入国家电网，供电质量好；现正在建的省重点工程湘西州最大水电站——碗米坡水电站已发电，完全能够满足项目建设的需要。
3.交通、通信方面：项目选址紧邻209国道，交通便利，水、电、建材能便捷的通入施工现场。另外中国移动、中国联通等无线网络覆盖县域全境，通信保障条件良好。
4.建材供应方面：项目建设所需各类建筑材料，均可从当地建材市场购买，或从临近的县市调运，供应有保障。
1.2.2 主要技术经济指标;
1.项目市场定位;
***县**汽车客运站按照国家二级车站标准设计，定位为今后***县的公路交通客运中心，进一步完善***县公路客运站点布局，真正实现居民出行“零换乘”和“车进站，人归点”的目的。
2.主要功能;
**汽车客运站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型客运站。
3.设计年限及生产能力;
1.设计年限：**汽车客运站的设计年度为2021年，并为适应2026年发展留有余地。
2.设计生产能力：经分析预测，设计年度（2021年）***县**汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量5250人次/日，日发班次269次，旅客最高聚集人数578人次/小时，需要发车位数14个，停车位数120个。
4.站级标准;
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，**汽车客运站按二级车站标准设计。
5.主要建设内容及规模
该站按二级标准设计，规划总用地面积23831㎡。项目建设内容及规模为：
1.新增用地31亩；
2.拆迁民房12户11栋，建筑面积3058㎡；
3.搬迁县交警队房屋5栋，建筑面积2446㎡；
4.主要建筑物
⑴客运大楼1栋：主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（400㎡）置于客运大楼内部，建筑面积2305㎡；
⑵办公综合楼1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积1450㎡；
⑶汽修、检测、清洗用房1栋，建筑面积700㎡。
5.主要设施及配套工程
⑴站前广场建设，面积1200㎡；
⑵停车场建设，面积9800㎡；
⑶发车位建设，面积1400㎡；
⑷4.围墙及挡土墙建设，围墙约650米，挡土墙约5900m3；
⑸5.站内道路场地硬化工程，道路面积约6000㎡；
⑹6.场址内涵洞改造，涵洞长245米；
⑺7.污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程。
6.配套设备购置及安装。
1.2.3 项目实施期限;
**汽车客运站计划于2009年11月开始实施，预计2010底竣工验收，2011年初投入运营。
1.2.4 业主单位基本情况;
***县站场建设投资管理有限责任公司成立于2009年，为国有独资有限责任公司，注册资金10万元人民币，公司地址位于***县酉水南路45号（县交通局办公楼一楼），下设办公室、财务科、发展项目科等部门，现有管理、技术人员共10人。通过**汽车客运站项目的运作，公司将逐步充实力量，形成部门设置齐全，人员配备合理，管理经验丰富的专业化站场营运公司。
1.2.5 估算总投资及融资方案;经测算，本项目估算总投资为2541.5万元，其中工程建设费用1405.88万元，设备购置安装费243万元，工程建设其他费用818.6万元，预备费用74.02万元。根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案为：1.申请国家和省级关于二级汽车站建设资金1000万元；2.企业自筹资金1541.5万元。
1.2.6 经济及社会评价
1.经济评价
经测算：本项目经营计算期内年实现营业收入837.01万元，营业税金及附加45.83万元，总成本费用269.58万元，企业所得税111.87万元，净利润409.74万元，投资利润率20.37%，投资利税率22.16%，税后财务内部收益率16.34%，税后财务净现值2208.14万元(Ic=6%)，税后投资回收期为8.21年（含建设期），盈亏平衡点为26.23%。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。
2.社会评价
项目建设能够完善***县公路客运基础设施条件，规范客运市场，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处我国中西部落后地区内，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。