销售合同订单财务审核与收款
天勤推荐
1、财务部门对盖章签字生效的合同进行收款和审核确认；
2、财务部门可以对“先款后货”的订单进行“收款确认”，对“先货后款”的订单进行“资格条件”确认；
3、系统自动提供“每一个客户”的欠款情况，财务在审核过程中可以同步查询到相应客户的欠款记录和付款记录以及帐上余额记录；
4、可以对所有订单进行“发票开具”记录；
5、可以支持不限次数的收款记录；
6、未经财务审核确认的订单无法进行发货操作；
7、客户因特殊原因不能及时付款但需发货的订单，可以由销售人员提出“申请”，经公司领导批准，财务核实后可予以发货；
8、对“审核通过”后又经修改过的订单，将进行再次核实审核情况；
9、对修改过的订单进行“二次审核”时，系统将自动判断该订单的付款情况和付款金额，修正订单的付款记录和欠款记录；
10、财务对每个订单相应的反利回扣进行审核、付款处理；
1、财务部门对盖章签字生效的合同进行收款和审核确认；
2、财务部门可以对“先款后货”的订单进行“收款确认”，对“先货后款”的订单进行“资格条件”确认；
3、系统自动提供“每一个客户”的欠款情况，财务在审核过程中可以同步查询到相应客户的欠款记录和付款记录以及帐上余额记录；
4、可以对所有订单进行“发票开具”记录；
5、可以支持不限次数的收款记录；
6、未经财务审核确认的订单无法进行发货操作；
7、客户因特殊原因不能及时付款但需发货的订单，可以由销售人员提出“申请”，经公司领导批准，财务核实后可予以发货；
8、对“审核通过”后又经修改过的订单，将进行再次核实审核情况；
9、对修改过的订单进行“二次审核”时，系统将自动判断该订单的付款情况和付款金额，修正订单的付款记录和欠款记录；
10、财务对每个订单相应的反利回扣进行审核、付款处理；
财务可进行“预收货款”处理，可以“预收负金额”从而记录“应收货款”，可以将退换货的余额自动转存为“客户货款”余额，在下次订单时自动提示将余款转为货款。
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