手机进销存管理系统入库管理制度

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　• 物资入库验收制度

　　1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

　　1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

　　2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。

　　3 )、发货明细表。

　　4 )、质保书。

　　5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

　　6 )、使用说明书。

　　7 )、公司领导批准的采购计划。

　　2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。

　　3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

　　4 、 设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。

　　5 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。

　　6 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。

　　7 、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

　　8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

　　9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

　　10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

　　11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

　　12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。

　　13 、 下列情况应严格把关，不准验收：

　　1 )、无公司领导批准采购的。

　　2 )、与合同订货单计划不符的。

　　3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

　　4 )、质量不合格的。

　　14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

　　15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

　　16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

　　仓库物资入库程序如下：

　　物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

　　二、物资保管与保养

　　1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

　　三清：材料清、数量清、规格清

　　二齐：摆放整齐、库容整齐

　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位

　　2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

　　三、物资出库管理

　　1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

　　2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

　　3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

　　1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符

　　2 )、凭单字据不清或被涂改

　　3 )未验收入库物资

　　4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资

　　5 )、先进先出，后进后出
　4 、实行一料一单。

　　其出库程序如下：

　　领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

　　四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

　　1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

　　1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

　　2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

　　3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

　　五、帐务处理

　　1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

　　2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

　　3 、每月 3 号前填报收支岽嬖卤ū恚?ㄓ泄亓斓己筒棵拧?

　　六、废旧物资回收利用管理

　　1 、确定废旧物资回收范围

　　1 )、各种包装物的回收

　　2 )各种容器的回收

　　3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

　　4 )不能再修复的工具、量具等

　　5 )其它各种有用物资的回收

　　七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

　　1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

　　2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

　　3 ) 报废物资、手机进销存软件容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。