采购付款审批、统计在CRM系统
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付款信息
业务说明：系统中记录供应商合同付款明细
1、新增合同付款
菜单路径：采购——》付款信息，点击【增加】
(1)选择付款的供应商名称
(2)选择供应商对应的采购合同信息
(3)如果是工程项目的付款，选择关联项目
付款信息填写完毕点击【提交】走公司内部付款确认流程
2、付款流程办理(审批人进入)
菜单路径：采购——》付款信息，点击【办理】
财务实际付款后，点击【提交】完成付款流程办理
付款信息的查询(根据组合条件查询合同付款信息)
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