供应商采购发票申请统计到CRM系统
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收票信息
业务说明：向供应商付款后，把供应商开具的发票金额录入到系统中。
1、收票登记
菜单路径：采购——》收票信息，点击【增加】
(1)选择收到发票的供应商名称
(2)选择发票对应的采购单
(3)输入发票类型及金额信息等
发票登记信息填写完毕，点击【提交】知会财务对信息进行确认
2、发票申请办理
材料路径：采购——》发票信息，点击【办理】
财务人员核对信息无误后点击【提交】保存
发票信息查询(根据组合条件查询收票情况)
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