电子产品公司，选对管理软件，提升效率，轻松管理，业务腾飞不是梦

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

　　在供应商发票管理方面，我们面临的一个主要挑战是如何实时掌握供应商未开具发票的金额，以及如何高效标记收到的发票。当供应商将多个订单的金额合并开票时，如何准确地将发票与对应的订单匹配，更是一个需要细致处理的问题。现在，让我向您展示我们是如何利用泛普软件的进销存功能来解决这些问题的。

　　首先，通过泛普软件的供应商材料发票管理模块，您可以轻松查看所有含有含税金额的采购单以及对应的发票签收情况。这一功能让您能够迅速筛选出尚未签收或部分签收的订单，从而确保供应商不会遗漏任何发票。

　　当您收到材料发票时，只需在系统中选择对应的供应商，即可清晰地看到尚未开具或签收的发票。接着，您可以从最早的订单开始，逐项勾选。系统会自动计算勾选订单内的含税物料金额，并与发票金额进行比对，确保准确无误。一旦确认无误，您只需点击“合并签收”按钮，并输入发票号码即可完成签收操作。

　　对于月结供应商，他们的发票可能不是按照您的采购单来开具的，而是根据该月份的送货数量来开具。针对这种情况，您可以选择按入库单签收。选择供应商后，系统会根据入库单的形式汇总未签收的发票，并进行勾选比对金额。最后，您只需确认签收并输入发票号码即可完成操作。

　　通过泛普软件的进销存功能，复杂的供应商发票管理变得如此简单高效。无论您是处理单个订单发票还是合并订单发票，都能轻松应对。所以，不要再犹豫了，赶快体验这一强大的功能吧!