采购管理系统

备品、配件、五金材料采购管理制度

一、目的
为加强备品、配件、五金材料采购的管理，保证备品、配件、五金材料供应。本着保证采购物资质量，控制采购物资成本的原则，特制定本制度。

二、适用范围
适用于公司备品、配件、五金材料的采购管理。

三、职责
综合维修人员：提供设备备品、配件技术要求、请购计划及请购手续，参与采购物资的验收。
设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的分析，提供其技术要求。
五金库管理员：提供通用物资请购计划、请购手续，负责采购物资的验收。
五金采购员：提供合格的采购物资和相关凭证。
设备主管：检查本规程的执行情况。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续。
财务部：监督本规程的实施，负责物资采购的稽核及发票的审核。
设备管理部部长：监督本规程的执行情况。

四、内容
1.请购管理
1.1请购方式
1.1.1通用物资依据日常需要及库存情况，由五金库管理员计划并完成请购手续。
1.1.2非通用物资依据设备运行情况、生产计划及库存情况，由物资使用部门计划并完成请购手续。
1.1.3设备配件依据日常维护保养、检修计划及库存情况，由综合维修人员计划并完成请购手续。
1.1.4物资使用部门、综合维修人员每月定期向五金库管理员索要非通用物资及设备配件的库存情况。
1.1.5一般情况下采取请购单方式。
1.1.6请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性维修，金额较大（如快速水份测定仪等）的和其它需要做情况说明的采取请购报告方式。
1.2请购内容的填写
1.2.1填写请购单时，必须清楚注明要求填写的内容，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
1.2.2请购报告内容包含但不限：请购部门、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途说明、需用时间、计划数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
1.2.3请购内容不得随意涂改，如需修改应在修改处签字并注明修改日期。
1.3请购审批
1.3.1请购单的审批
1.3.1.1单价在300元以下的，由请购部门负责人审核，设备管理部负责人批准。
1.3.1.2单价在300元以上的，由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，分管领导批准。
1.3.2请购报告的审批
请购报告由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，公司领导批准。
1.3.3请购单或请购报告审批完成后，交予设备管理部。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网

发布：2007-03-24 10:14 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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