五金采购流程
一、采购流程说明
各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金库房核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由仓管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
二、采购流程相关要求
1、申购计划各部门须按公司的相关材料分类规定分类整理,并详细标明要求、用途,提供行业标准,要求到货时间等。
2、计划单到达保管员后,保管人员根据公司的库存规定修改申购计划。
rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
- 1影响物料价格的6点因素
- 2采收管理系统功能特性是什么?
- 3物料分析与计算标准
- 4企业采购管理系统的解决方案
- 5如何规范询价采购?
- 6物料采购控制责任流程
- 7采购管理制度的形式
- 8采购控制流程图
- 9采购员如何辨别供应商
- 10采购员职业生涯处境
- 11协同式供应链库存管理(CPFR)
- 12新供应商引入管理办法
- 13采购的技巧与策略
- 14项目采购:供应链环境下的项目采购管理研究
- 15供应商开发管理控制程序
- 16工厂管理(精益质量管理简析)
- 17备品、配件、五金材料采购管理制度
- 18采购是心理素质的考验
- 19品质达成率计算公式
- 20采购有哪些方法?
- 21SAP、泛普软件采购管理软件哪个更好?
- 22什么叫做采购管理软件?
- 23全球采购及其风险
- 24供应商的谎言
- 25采购管理组织设立步骤
- 26采购管理系统 - 系统概述
- 27采购工程师的工作职责有哪些?
- 28企业采购成本节约的技巧
- 29合同管理的风险分析与防范
- 30采购活动