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采购管理系统

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采购管理办法

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1.目的:使采购管理有所依循。

2.范围:公司同内采购物品部分。

3.内容:
 3.1采购物料由PMC物料控制员根据生产计划排好物料计划,并计算出当月应采购的数量。
 3.2经PMC部经理批准后,按物料计划填写请购单,交采购部办理物料订购事直。
 3.3采购部接到请购单后根据品名规格查寻以前搜集到的厂商资料,从中找出3-5家厂商。
 3.4找出厂商后,根据零件规格表通知供应商按照图制作样品,并请其报价。
 3.5样品经工程部工程师认可后,采购人员就对合格供应商进行比价、议价、并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综台评估,挑选最优秀者,对于采购量大者,可分开2-3个供应商进行采购。
 3.6决定供应商后,采购部门应同供应商签订采购合约。
 3.7签订好采购合约后,采购部门可发出正式订购单订购。
 3.8订购单经采购员填制后送主管、经理签字后,交送货人员呈至供应商业务部门(紧急单传真至供应商)。
 3.9供应商收到订购单后,应计算出较为准确的交期,回复送货计划给采购人员。
 3.10采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调,最后将协调好的交期填入物料进度控制表。
 3.11采购人员根据物料进度控制表对物料交期进行控制跟催。
 3.12进货物料均须进行检验,检验抽样计划及品质允收标准按规范进行。
 3.13进货发现不良品,采购部门根据IQC部门呈交的进料检验报告传真至供应商,办理退货事宜。
 3.14生产线发现的不良品于该厂商下次交来同类物料经品管检验后,进行不良品交换。

rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
发布:2007-03-24 10:21    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]

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